Novedades o cambios en Dynamics 365 Finance 10.0.29 (octubre de 2022)
Importante
Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualización del servicio.
Este artículo enumera las características que son nuevas o han cambiado para la Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.29. Esta versión tiene el número de compilación 10.0.1326 y está disponible con la siguiente programación:
- versión preliminar del lanzamiento: agosto 2022
- Disponibilidad general de la versión (actualización automática): septiembre de 2022
- Disponibilidad general de la versión (actualización automática): octubre de 2022
Características incluidas en esta versión
La tabla siguiente enumera las características incluidas en esta versión. Puede que haya actualizaciones de este artículo para incluir características que se incluyeron en la compilación después de la publicación inicial del artículo.
| Área de características | Característica | Más información | Habilitada por |
|---|---|---|---|
| Proveedores | Conciliar los detalles de las facturas de proveedor | Utilice la función de conciliación total de facturas para hacer coincidir los detalles del importe total de la factura. Los detalles del importe total de la factura incluyen el subtotal, el descuento total, los cargos, el impuesto sobre las ventas y la factura. | Administración de características |
| Proveedores | Nuevas entidades de datos para cargos de facturas de proveedores | Esta característica presenta una nueva entidad de datos que le permite importar cargos en el encabezado o las líneas de la factura del proveedor mediante Marco de administración de datos (DMF) u Open Data Protocol (OData). | Valor predeterminado |
| Clientes | Número de secuencia de creación de línea | Cuando registre líneas de factura de cliente, tendrá la opción de crear números de secuencia de creación de líneas. Los números de secuencia de creación de línea se asignan durante el proceso de registro. La numeración no secuencial puede ayudar a mejorar el registro de facturas de clientes. Un número de secuencia de creación de línea puede ser utilizado por integraciones de terceros que esperan un orden secuencial. Consulte al departamento de TI sobre las extensiones que se integran con el número de secuencia de creación de líneas. Para configurar o ver esta información, SeleccionarAsignar números de línea secuenciales al registrar líneas de factura de cliente en la pestaña Actualizaciones de la página Parámetros de clientes. | Parámetro |
| Gestión de efectivo y bancos | Zona horaria para importar extractos bancarios mediante informes electrónicos | Esta característica permite especificar una zona horaria cuando importa un extracto bancario mediante Informes electrónicos (ER). Si se importan extractos para varias cuentas bancarias al mismo tiempo, la configuración de la zona horaria de las cuentas bancarias determina qué zona horaria se utiliza. | Valor predeterminado |
| Gestión de efectivo y bancos | Invierta el débito y crédito en transacciones importadas de extractos bancarios mediante la conciliación bancaria avanzada | En la conciliación bancaria avanzada, las transacciones del extracto bancario importadas se muestran como un crédito en lugar de débito y como un débito en lugar de un crédito. Use esta característica para revertir el débito y el crédito en transacciones de extractos bancarios importados en la conciliación bancaria avanzada. | Valor predeterminado |
| Gestión de efectivo y bancos | Capacidad para imprimir avisos de pago para pagos de proveedores con estado de Aprobado | El aviso de pago de los pagos a proveedores se puede imprimir tanto en estado Aprobado como en estado Enviado . Anteriormente, solo se podía imprimir un aviso de pago que tenía el estado Enviado . Después de registrar un diario de pagos a proveedores, Seleccionar Imprimir>aviso de pago en el Panel de acciones. A continuación, Seleccione un aviso de pago donde el campo Estado de pago se establezca en Enviado o Aprobado. Utilice el aviso de pago para informar a los proveedores de que el dinero se ha remitido correctamente a través del banco. Se ha agregado un estado de proveedor de pagos adicional, Aprobado, al aviso de pago impreso. Para los clientes que Conectar Dynamics 365 Finance con su banco y sincronizan el estado del diario de pagos del proveedor con la información bancaria, este estado es útil para determinar si las transacciones bancarias se realizaron correctamente. | Valor predeterminado |
| Activos fijos | Aumentar la longitud del nombre del activo fijo | Esta característica aumenta la longitud máxima del nombre del activo fijo en Activos fijos a 150 caracteres. Este aumento le brinda más flexibilidad para adaptar el nombre del activo fijo de la manera que mejor se adapte a las necesidades de su organización. La extensión de los tipos de datos que determinan la longitud del nombre del activo fijo no afectará negativamente a otros tipos de datos extendidos. | Valor predeterminado |
| Activos fijos | Subtipo de transacción dividida | Esta característica garantiza que no haya dependencia entre la descripción del diario dividido y el cálculo posterior de los cálculos divididos. Por lo tanto, puede adoptar la descripción de diario dividido de las formas que mejor se adapten a las necesidades de su organización. El valor del subtipo de transacción se establece automáticamente para dividirse en la línea del diario de activos fijos y en las transacciones de activos fijos. | Valor predeterminado |
| Activos fijos | Modificar la descripción de la depreciación de activos fijos | Esta característica proporciona una mejor representación del texto de descripción de la amortización automática al utilizar el formato de MM/DD/AAAA a MM/DD/AAAA. Esta característica borra la representación del período cubierto para la depreciación. | Valor predeterminado |
| Contabilidad General | Permitir ediciones en datos internos para asientos de contabilidad general | Esta característica permite a los usuarios asignados los roles de administrador contable y supervisor contable modificar los datos internos en los asientos registrados. Actualmente, la característica se limita a editar el campo Descripción . Se mantiene una pista de auditoría para todos los cambios. | Administración de características |
| Contabilidad General | Incluir o excluir los ajustes de divisa de notificación en la revalorización de divisa extranjera de contabilidad general | Al ejecutar la revalorización de divisa extranjera de contabilidad general, puede Seleccionar incluir o excluir las transacciones de ajuste de divisa de notificación del proceso de revalorización. De forma predeterminada, los ajustes de divisa de notificación se incluyen en la revaluación. | Parámetro |
| Globalización | (Rusia) Importar direcciones del registro de direcciones estatales (GAR) | A partir de la versión 10.0.29, la importación de direcciones está disponible en un nuevo formato de registro de direcciones estatales (GAR): Importar desde GAR. Para obtener más información, consulte Importar desde el registro de direcciones estatales (GAR) | Administración de características |
| Globalización | Retención de impuestos global | A partir de la versión 10.0.29, se pueden especificar el tipo de tipo de cambio de moneda de retención de impuestos global y el tipo de fecha de cálculo para transacciones en moneda extranjera. Para obtener más información, consulte Retención de impuestos global: habilitar el tipo de tasa de cambio de moneda de retención de impuestos global y la configuración del tipo de fecha. | Parámetro |
| Globalización | Servicio de facturación electrónica: integración de facturas electrónicas en francés con Chorus Pro (versión preliminar) | El servicio de facturación electrónica configurable admite la integración con el francés Chorus Pro y el envío automático de facturas electrónicas en formato PEPPOL UBL Biz 3 a la Chorus Pro Plataforma. | Parámetro |
| Globalización | Servicio de facturación electrónica: integración de facturas electrónicas en Arabia Saudita | La facturación electrónica configurable admite el envío de facturas electrónicas a las autoridades fiscales de Arabia Saudí en el formato legalmente requerido en Arabia Saudí. | Parámetro |
| Globalización | (ER) Borradores de versiones de asignación de modelos en tiempo de ejecución | De forma predeterminada, cuando ejecuta una solución de ER, se usan siempre las versiones de borrador de sus componentes de asignación de modelos. Puede habilitar la opción "Tener siempre en cuenta la opción "Ejecutar borrador" para las asignaciones de modelo de ER para obligar a ER a ignorar la versión de borrador de la configuración de asignación de su modelo de ER en tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte Versiones preliminares de asignación de modelos en tiempo de ejecución. | Administración de características |
| Globalización | (ER) Conversión local de documentos BDM de Word a formato PDF | Cuando configura destinos de informes electrónicos para documentos empresariales en Microsoft Word formato, la conversión se realiza fuera de la instancia actual de Finance de forma predeterminada. Puede habilitar la función Utilizar recursos de la aplicación para realizar la conversión de documentos de CBD de Word a formato PDF para convertir documentos de Word generados a formato PDF localmente utilizando recursos del servidor de aplicaciones en la instancia actual de Finance. Para obtener más información, consulte Recursos. | Administración de características |
| Globalización | (ER) Cambiar las propiedades de diseño de página de una plantilla en tiempo de ejecución | Cuando configura un destino de informes electrónicos para documentos empresariales en Microsoft Office formato (Excel o Word), puede especificar las propiedades de diseño de página (orientación de página, tamaño de papel, márgenes, etc.) que se utilizarán en tiempo de ejecución en lugar de las propiedades que se especificaron originalmente en la plantilla que se utilizó en tiempo de diseño. | Parámetro |
| Facturación de suscripción | Facturación dividida del cliente | A veces, es posible que una programación de facturación deba facturarse a más de un cliente. La división de clientes le permite agregar clientes, las fechas de inicio y finalización, y el porcentaje de facturación del cliente agregado. Cuando se ejecuta el proceso Generar factura, se crea un pedido de ventas para el elemento primario y se crea uno para cada cliente en la página División de cliente. | Parámetro |
| Facturación de suscripción | Cancelar la facturación única | Una programación de facturación que tenga una frecuencia de facturación única se puede cancelar después de la facturación para crear un reembolso que se emite para el cliente. Anteriormente, después de facturar una programación de facturación única, el estado cambiaba de Activo a Cancelado y no se podía reembolsar al cliente a través del proceso deCancelación. | Parámetro |
| Facturación de suscripción | Calcular precio unitario | Se ha agregado la capacidad de calcular el precio unitario o las líneas de facturación únicas. Esta característica incluye compatibilidad de entidad para líneas de facturación única con el cálculo del precio unitario. | Valor predeterminado |
| Cálculo de impuestos | Integración con la revista periódica | Consulte Integración de cálculo de impuestos con las aplicaciones de finanzas y operaciones. | Parámetro |
Mejoras de características incluidas en esta versión
La tabla siguiente enumera las mejoras de características incluidas en esta versión. Cada una de estas mejoras proporciona una mejora incremental de una función existente. Debido a que son solo mejoras, no se enumeran en el plan de versión.
| Área de características | Nombre de característica | Más información |
|---|---|---|
| Crédito y cobros | Dimensiones predeterminadas para la cuenta de cancelación a partir de la cuenta de ingresos de la factura original | Esta característica proporciona una nueva forma de introducir las dimensiones predeterminadas para una transacción de cancelación. Cuando se cancela una transacción de factura de pedido de ventas, las dimensiones predeterminadas para la cuenta de cancelación se introducirán solo desde el tipo de registro de ingresos de la factura de pedido de ventas original. Anteriormente, las dimensiones predeterminadas para la cuenta de cancelación se especificaban a partir de todos los tipos de registro de distribución de la factura del pedido de ventas original. Basándose en los valores originales registrados en las dimensiones, el sistema prorrateó el valor de cancelación en las diferentes dimensiones. |
| Crédito y cobros | Nueva opción en el cálculo de intereses: abierta y cerrada con periodo de gracia incluido | El interés se calculará solo sobre la parte vencida de las facturas si las facturas se pagan parcialmente dentro del período de gracia. Anteriormente, el periodo de gracia no estaba incluido y los intereses se calculaban sobre el importe total de la factura, incluido el importe que se pagó parcialmente. Se ha agregado una nueva opción en Cálculo de intereses en la página del parámetro Cobros . |
| Gestión de créditos | Evitar actualizar la cantidad de picking y liberarlo al almacén si un pedido de ventas está en espera | Esta función comprueba las retenciones de crédito en los pedidos de ventas cuando la cantidad de picking se actualiza desde el artículo de la línea de ventas. Anteriormente, si un pedido de ventas estaba en retención de crédito, la cantidad de picking se podía actualizar. Esta característica evita una cantidad de picking en la línea y también evita la liberación al almacén si el pedido de ventas está en retención de crédito. |
| Clientes | Asignar empleado responsable de otras entidades jurídicas | En la pestaña Demografía de ventas para el cliente o cliente potencial, el campo Empleado responsable ya no está restringido a la entidad jurídica actual. Cuando el parámetro se establece en Sí, puede asignar un empleado responsable a un cliente o cliente potencial de otra entidad jurídica. Establezca el nuevo parámetro en la pestaña General de la página Parámetros de clientes. |
| Facturación de suscripción | Cuenta de descuento de ingresos sin facturar agregada junto con Usar cuentas de contrapartida sin facturar | La página Configuración de ingresos sin facturar ahora tiene un campo de cuenta de descuento sin facturar que permite realizar un seguimiento de cualquier descuento en la programación de facturación mediante el uso de ingresos sin facturar. El parámetro Usar cuentas de contrapartida sin facturar se puede establecer cuando las programaciones de facturación se configuran en divisas distintas a la divisa de contabilidad. Estas dos cuentas garantizarán que las cuentas sin facturar utilicen los tipos de cambio correctos cuando se facture la programación de facturación. |
| Facturación de suscripción | Grupo de impuestos | Cuando se crea un pedido de ventas a partir de una programación de facturación, el grupo de impuestos se introducirá de forma predeterminada, en función de la dirección de entrega, si el campo Dirección de impuestos está establecido en Entrega en las condiciones de entrega para el cliente. |
| Cálculo de impuestos | Servicio de cálculo de impuestos | Utilice los números de identificación fiscal de cliente/proveedor del encabezado del documento como condiciones de aplicabilidad del grupo de impuestos para determinar la salida de la matriz. Para obtener más información, consulte Números de registro de IVA múltiple. |
| Cálculo de impuestos | Servicio de cálculo de impuestos | La dirección de carga en el encabezado de una factura de servicios se puede usar como dirección de expedición para crear reglas de aplicabilidad. Para obtener más información, consulteModelo de datos de cálculo de impuestos. |
| Cálculo de impuestos | Servicio de cálculo de impuestos | La función Ajustar secuencia de ejecución está disponible ahora en la matriz de reglas de aplicabilidad para admitir ajustes a la secuencia de ejecución de la regla de aplicabilidad dentro del mismo peso. Para obtener más información, consulte Aplicabilidad de los impuestos y lógica de determinación del grupo de impuestos. |
| Control presupuestario | Mejora de filtrado de documentos de control presupuestario | Puede usar la nueva opción de filtro basado en consultas para cada documento incluido en el control presupuestario, a fin de especificar qué documentos de control presupuestario se comprueban según el presupuesto. Esta versión amplía la característica de la versión anterior al agregar la capacidad de filtrar diarios mediante una consulta definida por el usuario. |
| Control presupuestario | Mantenimiento de datos de control presupuestario: reprocesamiento de diarios | Esta mejora en el mantenimiento de datos de control presupuestario permite que los datos presupuestarios se vuelvan a procesar para documentos de diario. |
| Libro mayor general | Dirección de ordenación de diarios predeterminada | Esta mejora del diario le permite Seleccionar la lista de diarios para que la ordenación predeterminada se establezca en orden ascendente o descendente por número de lote del diario. La dirección de clasificación se establece en los parámetros de Contabilidad general. |
| Globalización | Factura comercial indonesia y facturas fiscales | Una factura comercial se puede emitir en una divisa extranjera, mientras que la factura fiscal siempre debe estar en la divisa local. (La factura de impuestos es un archivo que se crea como un subconjunto de datos en la factura comercial). Las facturas comerciales pueden tener una numeración separada que difiere de la numeración de las facturas electrónicas según lo exigido por las autoridades. |
| Globalización | (ER) Dependencias de otros componentes | Las configuraciones de ER se pueden configurar como dependientes de otras configuraciones. Por lo tanto, cuando importa una configuración de ER seleccionada desde un repositorio de ER, una configuración de ER en la que se basa la configuración seleccionada se importa automáticamente desde el mismo repositorio de antemano. Se lanza una excepción cuando falta una configuración base de este tipo, informando al usuario sobre el identificador único global (GUID) de la configuración que falta. Esta mejora supone que el marco de ER intentará automáticamente encontrar el nombre de la configuración que falta en la caché del repositorio global para presentar este nombre en el texto de la excepción que se inicia. |
| Contabilidad General | Posibilidad de editar el nombre del ejercicio | Un nuevo cuadro de diálogo que se ha agregado a la página Configuración del calendario fiscal le permite cambiar el nombre de un ejercicio dentro del calendario fiscal seleccionado. |
| Contabilidad General | Limitación de datos de la instrucción de dimensión | El extracto de dimensión ahora se limita a ejecutarse durante un máximo de 31 días. Si se requieren detalles de la transacción para un intervalo de fechas mayor, use la entidad de informes de asientos contables de diario general. |
| Contabilidad General | Requerir que el cierre de fin de año se ejecute en el orden del ejercicio | Cuando ejecuta el cierre de fin de año de contabilidad general, el ejercicio anterior debe cerrarse antes de poder ejecutar el cierre para el ejercicio seleccionado. Este requisito garantiza que existan los saldos correctos en el ejercicio que se está cerrando. |
Las características se han activado de forma predeterminada en esta versión
La tabla siguiente enumera las características que se han activado de forma predeterminada en 10.0.29. La mayoría de las características que se han activado de forma automática se pueden desactivar en Administración de características. En el futuro, algunas funciones que se han activado automáticamente podrían eliminarse de la administración de funciones y serán obligatorias. Esto es para garantizar que los clientes estén utilizando la funcionalidad actual, de modo que, a medida que se agreguen mejoras, puedan desarrollar la funcionalidad actual. Las funciones nunca se habilitarán automáticamente en menos de un año, a menos que se determine que son esenciales.
| Nombre de característica | Habilitar fecha | Estado de la característica | Módulo |
|---|---|---|---|
| República Checa/Hungría: habilitar términos de asignación en subdiario | 8/1/2022 | Obligatoria | Proveedores |
| Habilitar la traducción para el componente de país o región del formato de dirección ruso | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Aplicar programación de pagos al diario de facturas | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Bloquear dimensiones financieras en líneas de la factura del anticipo del proveedor | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Crear líneas de factura basándose en el parámetro de la opción de cantidad | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Bloquear el registro y el envío de facturas de proveedor al flujo de trabajo | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Automatización de facturas de proveedores | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Actualizar la información 1099 para varios proveedores | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Prohíbe el envío al flujo de trabajo si el número de factura ya existe en una factura registrada y el sistema no está configurado para aceptar números de factura duplicados. | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores |
| Permitir que las facturas se envíen al flujo de trabajo con distribuciones contables incompletas o incorrectas | 8/1/2022 | Obligatoria | Proveedores |
| (Europa del Este) Permitir el uso del método común de cálculo del importe de liquidación para los usos de Europa del Este | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores/Clientes |
| Administración de notas avanzada | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores/Clientes |
| ISO20022 funcionalidades de pago para todos los países o regiones | 7/13/2022 | Activado de forma predeterminada | Proveedores/Clientes |
| Actualizar diario de pagos con la característica de rendimiento de disputas | 8/1/2022 | Obligatoria | Clientes |
| Calcular un cargo en una factura de servicios a partir del importe de línea | 8/1/2022 | Obligatoria | Clientes |
| Usar el lenguaje de la factura de servicios para la descripción ampliada del país o región | 8/1/2022 | Obligatoria | Clientes |
| Mover NF-e XML como archivo adjunto | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Clientes |
| (México) Habilitar el registro de facturas de CFDI con importe total cero | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Clientes |
| Generación de facturas electrónicas forzadas | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Clientes |
| Usar el diseño de informe FTI definido en la configuración de administración de impresión en el contexto de país o región de AE | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Clientes |
| (Italia) Cartas de intenciones: facturación de exportadores habituales | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Clientes |
| Disponibilidad de la fecha límite de emisión de factura | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Clientes |
| Mostrar documentos de referencia en la página Facturas electrónicas de clientes | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Clientes |
| Registro de deterioro de arrendamiento con vista previa | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Arrendamiento de activos |
| Asistente para ajustes de arrendamiento de activos | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Arrendamiento de activos |
| Arrendamiento de activos | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Arrendamiento de activos |
| Convención de arrendamiento para arrendamiento de activos | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Arrendamiento de activos |
| Control presupuestario: mejora del rendimiento de los documentos pendientes | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Control presupuestario |
| Mejoras del intervalo de fechas de estadísticas de control presupuestario | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Control presupuestario |
| Realizar el seguimiento solo de los importes del cálculo de fondos presupuestarios disponibles | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Control presupuestario |
| Incluir campos de descripción al copiar un plan presupuestario | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Planificación presupuestaria |
| Descripción del plan presupuestario | 8/1/2022 | Obligatoria | Planificación presupuestaria |
| Generación de optimización de consultas de planificación presupuestaria para planes presupuestarios grandes | 8/1/2022 | Obligatoria | Planificación presupuestaria |
| Entradas de registro de presupuesto para cantidad únicamente | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión presupuestaria |
| Abrir el diario de pagos desde la página Cheques | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión presupuestaria |
| Restringir búsqueda de casos basada en entidad jurídica | 3/31/22 | Activado de forma predeterminada | Administración de casos |
| Abrir el diario de pagos desde la página Cheques | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Detalles del proveedor agregados a transacciones puente y páginas de comprobaciones | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Habilitar revalorización bancaria globalmente sin un parámetro | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Invertir conciliación bancaria avanzada conciliada | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Quitar la coincidencia de todos los extractos bancarios y transacciones | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Invertir extracto bancario registrado | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Habilitar el procesamiento por lotes para informes de avisos de pago bancario | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Revertir a la conciliación bancaria sencilla la conciliación bancaria avanzada | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Habilite Quitar transacciones abiertas de importe cero de la liquidación al marcar transacciones | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Desactivar actualizaciones basadas en conjunto para la fecha de descuento por pronto pago de liquidación de cliente | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Mejorar el proceso de anulación de liquidaciones | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Habilitar consultas en transacciones abiertas para los diarios de pago de cliente o proveedor | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Automatización de previsión de flujo de efectivo | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Bloquear el tipo de cuenta principal y validar el tipo de cuenta de contrapartida en los diarios de pago para clientes y proveedores | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Habilitar liquidación de transacciones de proveedores para todas las direcciones de envío | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Formulario detallado de transacción marcada | 8/1/2022 | Obligatoria | Gestión de efectivo |
| Informe de transacciones de proveedor abiertas | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Automatización de propuesta de pago a proveedores | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de efectivo |
| Habilitar validación adicional de datos para documentos mediante el marco de contabilidad de documento de origen | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Diario financiero |
| Evitar la invalidación de la cuenta en una factura de proveedor al crear un activo fijo | 8/1/2022 | Obligatoria | Activos fijos |
| Evitar varias depreciaciones en el mismo período | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Activos fijos |
| Bloquear libro de activos en el diario de depreciación | 8/1/2022 | Obligatoria | Activos fijos |
| Crear un número de asiento independiente para la línea de diarios relacionada con el ajuste de depreciación automático, las transacciones de división y la eliminación de divisiones | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Activos fijos |
| El ajuste de revalorización amplía los períodos de depreciación | 8/1/2022 | Obligatoria | Activos fijos |
| Actualizar el procesamiento de ajuste de depreciación después de la división | 8/1/2022 | Obligatoria | Activos fijos |
| Impedir la validación del período fiscal para libros de activos fijos | 8/1/2022 | Obligatoria | Activos fijos |
| Liquidación de contabilidad avanzada: cambios de liquidación e inversión de liquidación | 8/1/2022 | Obligatoria | Contabilidad General |
| Liquidación de contabilidad por usuario | 8/1/2022 | Obligatoria | Contabilidad General |
| Agregue Id. de proveedor, Nombre de proveedor, Id. de cliente y Nombre de cliente a la página de lista Transacción de asiento | 8/1/2022 | Desactivado de forma predeterminada | Contabilidad General |
| Generar saldo de comprobación con transacciones de tipo pendientes | 8/1/2022 | Obligatoria | Contabilidad General |
| Mejoras de fin de año de contabilidad general | 8/1/2022 | Obligatoria | Contabilidad General |
| (Italia) Registro de facturas con importe cero | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Contabilidad General |
| (Emiratos Árabes Unidos) Deshabilitar la anulación de la configuración del formulario de administración de la impresión de facturas de proyecto. | 8/1/2022 | Activado de forma predeterminada | Gestión de impresión |
| (Italia) Umbral de impuestos | 7/18/2022 | Activado de forma predeterminada | Impuestos |
Características eliminadas de la administración de características
La siguiente tabla enumera las características que se han eliminado de la Administración de características en 10.0.29.
| Nombre de característica | Habilitar fecha | Estado de la característica | Módulo |
|---|---|---|---|
| Opción de flujo de trabajo cuando la factura y el total registrado no son iguales | 8/01/2022 | Parámetro disponible en la página Parámetros de proveedores . | Proveedores |
| Opción de flujo de trabajo cuando existen cargos no asignados | 8/01/2022 | Parámetro disponible en la página Parámetros de proveedores | Proveedores |
| Propuesta de presupuesto | 8/01/2022 | Habilitado cuando implementa el complemento Información de finanzas en LCS. | Gestión presupuestaria |
| Previsiones de flujo de efectivo | 8/01/2022 | Habilitado cuando implementa el complemento Información de finanzas en LCS. | Gestión de efectivo |
| Predicciones de pago de cliente | 8/01/2022 | Habilitado cuando implementa el complemento Información de finanzas en LCS. | Finance Insights |
| Habilitar la funcionalidad de doble divisa en la consolidación de contabilidad general | 8/01/2022 | Parámetro agregado a la página Consolidación en línea y a la página Consolidación con importación . | Contabilidad General |
Recursos adicionales
Platform updates para aplicaciones de finanzas y operaciones
Dynamics 365 Finance 10.0.29 incluye actualizaciones de la plataforma. Para obtener más información, consulte Platform updates para la versión 10.0.29 de aplicaciones de finanzas y operaciones.
Correcciones de errores
Para obtener información sobre las correcciones de errores incluidas en esta actualización, inicie sesión en Lifecycle Services (LCS) y consulte el artículo de KB.
Actualizaciones reglamentarias
Para obtener información sobre actualizaciones regulatorias para aplicaciones de finanzas y operaciones, consulte Actualizaciones regulatorias. Otra forma de obtener información sobre las actualizaciones regulatorias es iniciar sesión en LCS y ver las actualizaciones regulatorias planificadas mediante la herramienta de búsqueda de problemas. La búsqueda de problemas le permite buscar por país/región, tipo de función y versión.
Dynamics 365 y las nubes de la industria: plan del lanzamiento de versiones 1 de 2022
¿Le gustaría conocer las nuevas y futuras funcionalidades disponibles en nuestra plataforma y en nuestras aplicaciones empresariales?
Consulte Dynamics 365 y las nubes de la industria: plan del lanzamiento de versiones 2 de 2022. Hemos recogido absolutamente todos los detalles que puede usar para la planificación.
Características quitadas y obsoletas
El artículo Funciones eliminadas o obsoletas en Dynamics 365 Finance describe las características que se han eliminado o están obsoletas para Dynamics 365 Finance.
- Una característica quitada dejará de estar disponible en el producto.
- Una característica en desuso no está en el desarrollo activo y se podría quitar en una actualización futura.
Antes de eliminar una característica del producto, se anunciará el aviso de desuso en el artículo Características quitadas o en desuso en Dynamics 365 Finance 12 meses antes de su eliminación.
Para los cambios importantes que solo afectan al tiempo de compilación y tienen binarios compatibles con entornos de espacio aislado y de producción, el tiempo de puesta en desuso será inferior a 12 meses. Por lo general, son actualizaciones funcionales que hay que hacer en el compilador.