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Regroupement des réceptions sur une seule facture

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Si vous voulez facturer plusieurs réceptions achat en une fois, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes réception sur la facture achat.

Avant de pouvoir regrouper des réceptions achat, plusieurs réceptions achat du même fournisseur doivent être validées dans la même devise. En d’autres termes, vous devez avoir renseigné au moins deux commandes achat et les avoir validées comme reçues, mais non facturées.

Lorsque des réceptions achat sont regroupées sur une facture et validées, une facture achat enregistrée est créée pour les lignes facturées. Le champ Quantité facturée de la commande achat d’origine, ou de la commande ouverte achat, est mis à jour en fonction de la quantité facturée. Comme ce document d’achat d’origine n’est toutefois pas supprimé, même s’il a été entièrement reçu et facturé, vous devez supprimer le document d’achat.

Notes

La facture achat qui en résulte ne peut pas être corrigée ou annulée ultérieurement. Si vous souhaitez modifier une facture achat ainsi créée, vous devez utiliser des avoirs achat. Pour plus d’informations, voir Corriger ou annuler des factures achat impayées.

Pour regrouper des réceptions

  1. Sélectionnez l’icône Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche. entrez Factures achat, puis sélectionnez le lien associé.

  2. Sélectionnez l’action Nouveau. Pour plus d’informations, voir Enregistrer des achats.

  3. Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Extraire lignes réception.

  4. Sélectionnez plusieurs lignes réception à inclure dans la facture.

    Si une ligne réception incorrecte a été sélectionnée ou que vous souhaitez recommencer, il vous suffit de supprimer les lignes de la facture achat et d’utiliser à nouveau la fonction Extraire lignes réception.

  5. Pour valider la facture, sélectionnez l’action Valider.

Pour supprimer des commandes achat ouvertes après la validation de reçus regroupés

  1. Sélectionnez l’icône Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche. entrez Supprimer les retours achat facturé, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description..
  3. Cliquez sur le bouton OK.

Vous pouvez également supprimer chacune des commandes manuellement.

Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres documents affectés, comme des commandes ouvertes achat.

Voir aussi

Achats
Correction ou annulation des factures achat impayées
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