Nouveautés ou modifications dans Dynamics 365 Finance 10.0.41 (septembre 2024)
Important
Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.
Cet article répertorie les fonctionnalités nouvelles ou modifiées pour Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.41. Cette version a un numéro de build de 10.0.2015.16 et est disponible selon le programme suivant :
- Version préliminaire de la version : juillet 2024
- Disponibilité générale de la version (mise à jour manuelle) : Septembre 2024
- Disponibilité générale de la version (mise à jour automatique) : Octobre 2024
Fonctionnalités incluses dans cette version
Cette section contient un tableau répertoriant les fonctionnalités incluses dans cette version disponibles. Il se peut que nous mettions à jour de cet article pour inclure des fonctionnalités intégrées à la version après la publication d’origine de cet article.
| Zone du module ou de la fonctionnalité | Nom de la fonction | Plus d'informations | Activé par |
|---|---|---|---|
| Comptabilité fournisseur | Activer les balises financières pour la facturation des commandes fournisseur | Cette fonctionnalité tire parti des balises financières pour faciliter le suivi des processus et garantir une analyse précise des données financières dans les transactions d’approvisionnement au paiement. | Gestion des fonctions |
| Comptes clients | Facture client sur acompte | Cette fonctionnalité crée et gère les factures pour les acomptes client. Les clients peuvent émettre des factures d’acompte pour exiger un dépôt avant le traitement d’une commande client. | Gestion des fonctions |
| Comptes clients | Amélioration des performances des factures financières | L’augmentation du volume de données ralentissait le chargement de la page des factures financières dans Dynamics 365 Finance. Cela entraînait également des problèmes de performances lors de l’activation du flux de travail. Pour résoudre ces problèmes, deux modifications clés ont été apportées :
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Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Réconciliation bancaire moderne | Cette fonctionnalité améliore la convivialité et les performances du rapprochement bancaire avancé et fournit des améliorations des fonctionnalités. Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur la feuille de calcul de rapprochement bancaire. Par exemple, il existe des fonctionnalités pour effacer les transactions d’entreprise de contrepassation, générer des justificatifs et des journaux des paiements et régler les factures client en cours. Les règles de rapprochement bancaire ont été améliorées pour exécuter automatiquement ces fonctionnalités via des critères définis par l’utilisateur. Cette fonctionnalité est en disponibilité générale pour les environnements de production dans Dynamics 365 Finance version 10.0.41. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Transactions en transition claire et automatique grâce à une réconciliation bancaire avancée | Cette fonctionnalité compense automatiquement les opérations de paiement d’attente via le rapprochement bancaire. Les opérations ne doivent pas être compensées manuellement en comptabilité. Les utilisateurs peuvent créer un compte de transition pour chaque compte bancaire. Cette fonctionnalité est en disponibilité générale pour les environnements de production dans Dynamics 365 Finance version 10.0.41. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Ignorer la validation du drapeau de contrepassation lors de la réconciliation des lignes du relevé bancaire de contrepassation | Une validation obligatoire détermine si le champ de contrepassation de l’une des lignes du relevé bancaire est défini sur Oui afin de l’associer à la ligne du relevé d’origine correspondant. Cette nouvelle fonctionnalité ignore la validation pour la correspondance manuelle et fournit un paramètre configurable pour la configuration de règles de correspondance. Cette fonctionnalité est en disponibilité générale pour les environnements de production dans Dynamics 365 Finance version 10.0.41. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Activer le mode de traitement par lots pour la validation des relevés bancaires et des lignes de relevés bancaires dans la réconciliation bancaire avancée | Cette fonctionnalité active l’option de traitement par lots pour la validation de relevés bancaires et la validation de lignes de relevés bancaires dans la feuille de calcul de rapprochement bancaire. Pour valider les lignes de relevés bancaires dans la feuille de calcul de rapprochement bancaire, la fonctionnalité Permettre la validation de nouvelles transactions dans le cadre du rapprochement bancaire doit être activée. | Gestion des fonctions |
| Crédit et relances | Tâche de suppression des statistiques sur les soldes des clients | Les utilisateurs peuvent gérer efficacement les données à long terme stockées dans la table Statistiques du solde client. Cette amélioration comprend une tâche périodique Supprimer les enregistrements de statistiques de solde obsolètes conçue pour supprimer les enregistrements inutiles de la table, ce qui atténue les impacts potentiels sur les performances associés à la surcharge de données. | Gestion des fonctions |
| Crédit et relances | Maintenance des données client | Une nouvelle page de maintenance des données est disponible pour rationaliser la cohérence des données. Cette page permet aux clients d’afficher et de réessayer manuellement les mises à jour ayant échoué, et de résoudre les problèmes sans recourir à des tickets de support. | Gestion des fonctions |
| Actifs | Envisager la validation des transactions fractionnées dans les livres dérivés (version préliminaire publique) | Cette fonctionnalité automatise le processus de validation des transactions fractionnées à partir du livre principal vers les livres dérivés spécifiés, en fonction de la configuration définie sur la page Livre d’actifs. Cette configuration définit la façon dont les transactions sont validées en fonction du type de transaction. Une fois la fonctionnalité activée, les transactions fractionnées sont automatiquement validées en fonction des paramètres prédéfinis. Par conséquent, aucune intervention manuelle n’est nécessaire. | Gestion des fonctions |
| Actifs | Autoriser l’amortissement lorsque la mise en service et la cession ont lieu au cours du même exercice (version préliminaire publique) | Cette fonctionnalité permet l’amortissement lorsque les actifs sont mis en service et cédés au cours du même exercice. Lorsque l’option Autoriser l’amortissement lorsque la mise en service et la cession ont lieu au cours du même exercice est activée sur la page Paramètres des immobilisations, l’amortissement est calculé lorsqu’un actif est à la fois mis en service et cédé au cours du même exercice. Ce paramètre est le comportement par défaut pour tous les livres d’actifs créés. Les modifications au niveau du livre d’actifs ne s’appliquent qu’aux nouveaux livres d’actifs créés après ces modifications. Elles n’affectent pas rétroactivement les livres d’actifs existants. | Gestion des fonctions |
| Immobilisations | Mise à jour de la structure d’importation de bail | Cette fonctionnalité implique des améliorations de la structure d’importation de bail du leasing d’actifs et affecte deux tables : AssetLeaseLeaseImportHeader et AssetLeaseLeaseDetailsImport. Des fonctionnalités supplémentaires facilitent la suppression des enregistrements d’importation de bail. |
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| Comptabilité | Fonctionnalité de validation pour le processus de clôture de fin d’exercice | Cette fonctionnalité valide la clôture de fin d’exercice pour détecter les problèmes. Si des problèmes sont détectés, la fonctionnalité suggère une résolution. Cette fonctionnalité garantit l’exactitude des soldes comptables dans les devises comptable et de déclaration et recommande les meilleures pratiques pour la gestion de grands ensembles de dimensions. | |
| Taxes | Activer l’option Inclure les corrections sur les périodes de règlement de taxe | L’option Inclure les corrections concerne le processus de règlement de la taxe et la génération de rapports de taxe périodique. Cette fonctionnalité contrôle l’option Inclure les corrections pour chaque période de règlement de la taxe plutôt que l’intégralité de l’entité juridique. | Gestion des fonctions |
| Taxe (Inde) | Ajouter et synchroniser les versions de hiérarchie de taxe en mode de traitement par lots | Cette fonctionnalité améliore les performances lorsqu’une version de hiérarchie de taxe est ajoutée et synchronisée, en permettant aux processus de s’exécuter en mode de traitement par lots. | Gestion des fonctions |
| Taxes | Ajuster le montant de la taxe sur les ventes en fonction de la taxe sur les ventes facturée par le fournisseur | La fonctionnalité Accroître le type de taxe sur les ventes - Ajustement dans la fiche fournisseur et dans l’en-tête de la facture fournisseur permet la saisie du montant de la taxe sur les ventes facturé par le fournisseur dans l’en-tête de la facture fournisseur. Ce montant remplace le résultat de la taxe sur les ventes calculé par le biais de l’ajustement de la taxe sur les ventes. | Gestion des fonctions |
| Facturation électronique | Facturation électronique pour le Panama : Connecteur du dernier kilométrage ISV avec Edicom | Cette fonctionnalité constitue l’intégration du dernier kilomètre avec les autorités fiscales panaméennes via le fournisseur d’autorisation de certification Edicom. Elle fournit le processus de bout en bout requis pour le flux sortant de soumission de factures électroniques. Pour plus d’informations, voir Démarrage de facturation électronique pour le Panama. |
Améliorations de fonctionnalités incluses dans cette version
Cette section contient un tableau répertoriant les améliorations incluses dans cette version disponibles. Il se peut que nous mettions à jour de cet article pour inclure des fonctionnalités intégrées à la version après la publication d’origine de cet article.
| Zone du module ou de la fonctionnalité | Nom de la fonction | Plus d'informations | Activé par |
|---|---|---|---|
| Gestion des disponibilités et de la banque | Rapprochement bancaire moderne | Lorsque la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne est activée, la fonctionnalité de règle de correspondance de rapprochement de relevés bancaires est améliorée pour les actions Régler la facture client et Générer le paiement client. Cette fonctionnalité améliorée permet des recherches automatiques d’un compte client, en fonction du numéro de compte bancaire international (IBAN) du client correspondant. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Réconciliation bancaire moderne | Lorsque la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne est activée, les utilisateurs peuvent définir une description de journal lorsqu’un justificatif ou un journal des paiements est généré au cours du processus de rapprochement bancaire. | Gestion des fonctions |
| Gestion des disponibilités et de la banque | Rapprochement bancaire moderne | Lorsque la fonctionnalité Rapprochement bancaire moderne est activée, les clients peuvent définir des dimensions financières lorsqu’un justificatif général est généré au cours du processus de rapprochement bancaire. | Gestion des fonctions |
| Crédit et recouvrements | Journaux des paiements client | Les journaux des paiements comportant plusieurs lignes de paiement, avec le statut de recouvrement incontesté, sont désormais plus rapides et plus efficaces. | |
| Crédit et recouvrements | Balance âgée des clients | Améliorations des performances lors du calcul des soldes chronologiques dans le rapport de balance âgée du client. | |
| Facturation de l’abonnement | L’utilisation des données fiscales du compte de facturation inclut la commande client de la facturation de l’abonnement | Lorsque la fonctionnalité Utiliser les données fiscales du compte de facturation est activée, les commandes client créées à partir des échéanciers de facturation dans la facturation de l’abonnement suivent désormais le paramètre sur la page Paramètres de la comptabilité client. Si le paramètre est défini sur Toujours, les données fiscales de la commande client proviennent du compte de facturation. | Gestion des fonctions |
| Facturation de l’abonnement | Amélioration des performances pour le rapport Demande de lignes d’échéanciers pour les reports | Dans le rapport Demande de lignes d’échéanciers, la demande a été modifiée en demande basée sur des ensembles. Cette modification, ainsi qu’une nouvelle restriction de date et le déplacement des totaux vers un bouton en haut de la page, accélèrent considérablement l’affichage du rapport de demande. | Activé par défaut |
| Comptabilité | Réinitialisez le statut d’approbation du flux de travail pour les journaux non validés | Une nouvelle tâche périodique permet aux administrateurs de réinitialiser le statut d’approbation de flux de travail d’une entrée de journal sur Brouillon ou Non envoyé. Un journal peut être réinitialisé s’il appartient à l’entité actuelle, s’il n’est pas validé et s’il ne s’agit pas d’un journal bloqué par le système. | Activé par défaut |
| Comptabilité | Ajout de l’option de fournisseur de devises Banques centrales OANDA | Une nouvelle option de fournisseur de devises Banques centrales OANDA peut être sélectionnée dans la page Configurer les fournisseurs de taux de change. Cette nouvelle option de fournisseur vous permet de sélectionner une banque centrale prise en charge pour les taux de change. Contactez OANDA directement pour obtenir la clé mise à jour et la liste complète des banques centrales que vous pouvez utiliser. | Activé par défaut |
| Calcul des taxes | Prise en charge de plusieurs numéros d’enregistrement TVA pour les commandes client | La restriction a été supprimée pour le scénario dans lequel des codes de taxe sont attribués à différents numéros d’immatriculation dans la même commande client. La validation de factures nécessite un numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) unique. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs numéros d’enregistrement de TVA sur la même facture. Lors de la validation de factures vente, les lignes de commande comportant le même enregistrement de TVA sont incluses dans une seule facture. Les commandes client comportant des enregistrements de TVA différents au niveau de la ligne sont fractionnées en factures distinctes. La validation est gérée par le paramètre Vérifier le numéro d’identification fiscale dans les lignes de document sur la page Paramètres de la comptabilité client. Les options du paramètre sont Aucun, Avertissement et Erreur. | Paramètre |
| Taxe (Inde) | Copiez la valeur évaluable et le groupe TCS/TDS à partir du journal des articles d’origine. | La valeur évaluable est copiée lorsque la fonctionnalité de copie standard est utilisée dans les journaux des articles. Les informations fiscales sont initialisées avec les valeurs par défaut au lieu d’être copiées à partir des journaux d’origine. Ce comportement reste inchangé pour les informations fiscales. | Activé par défaut |
| Calcul des taxes | Type de client et type de fournisseur dans le modèle de données standard | Le modèle de données standard est étendu par le biais des champs suivants dans l’en-tête : Type de compte client, Type de compte de facture client, Type de compte fournisseur et Type de compte de facture fournisseur. | Configuration de taxe |
| Taxes | Amélioration des performances de la retenue à la source globale | Les performances du processus de calcul de la retenue à la source sont améliorées lorsque les factures client ou fournisseur sont réglées. | Activé par défaut |
| Taxe (Inde) | Améliorations des performances pour les journaux de validation | Les performances de validation sont améliorées lorsqu’il existe un grand volume d’entrées de journal où la taxe sur les produits et services (GST) de l’Inde est appliquée. | Activé par défaut |
| Facturation électronique | Facturation électronique pour le Chili : importation de factures électroniques fournisseur | Cette fonctionnalité améliore l’intégration du dernier kilomètre avec les autorités fiscales chiliennes via le fournisseur d’autorisation de certification Edicom. Elle fournit le processus de bout en bout requis pour le flux entrant d’importation de factures électroniques. Pour en savoir plus, voir Importation de factures électroniques fournisseur au Chili. | |
| Génération d’états de réglementation | Déclaration de TVA pour la Lituanie | De nouveaux formats ER Déclaration de TVA XML (LT) et Déclaration de TVA Excel (LT) sont introduits dans le Modèle de déclaration de taxe. Pour plus d’informations, voir Déclaration de TVA pour la Lituanie (FR0600). |
Fonctionnalités activées par défaut dans cette version
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui sont activées par défaut dans la version 10.0.41. La plupart des fonctionnalités qui ont été activées de manière atomique peuvent être désactivées dans Gestion des fonctionnalités. À l’avenir, certaines fonctionnalités activées automatiquement pourraient être supprimées de la gestion des fonctionnalités et deviendront obligatoires. Ce changement garantit que les clients utilisent les fonctionnalités actuelles, de sorte qu’à mesure que des améliorations sont ajoutées, ils peuvent s’appuyer sur les fonctionnalités actuelles. Les fonctionnalités ne seront jamais automatiquement activées dans moins d’un an, à moins qu’elles ne soient jugées essentielles.
| Nom de la fonction | État de la fonctionnalité | Module |
|---|---|---|
| Automatisation des factures fournisseur avec enregistrement des taxes | Activé par défaut | Comptabilité fournisseur |
| Activer les factures récurrentes de la comptabilité fournisseur | Activé par défaut | Comptabilité fournisseur |
| Approbation du registre des factures fournisseur | Activé par défaut | Comptabilité fournisseur |
| Autoriser les fournisseurs de solutions fiscales externes à accéder au service de calcul des taxes (API du taux d’imposition universel) | Activé par défaut | Taxes |
| Activer la page Journaux des opérations diverses globaux pour sélectionner plusieurs sociétés pour validation | Obligatoire | Comptabilité |
| Supprimer les performances du journal à l’aide du traitement par lots | Obligatoire | Comptabilité |
| Taux de taxe de vente à la date de la facture dans la note de crédit de commande d’achat | Obligatoire | Taxes |
| (Inde) Activer le seuil TDS initial en vertu de la section 194Q | Activé par défaut | Taxes |
| Taxe dans l’ordre de transfert | Obligatoire | Taxes |
| Contrôlez les écritures de différence de taxe ayant montant de zéro pour la République tchèque (CZ) | Obligatoire | Taxes |
| (India) Prise en charge de la taxe GST/TDS-TCS pour le journal d’intégration de projet | Activé par défaut | Taxes |
| Service de calcul des taxes | Obligatoire | Taxes |
| Amélioration des performances de l’analyse du crédit et du recouvrement | Activé par défaut | Crédit et relances |
| Contrôle de cohérence pour l’association d’écritures de compte du journal général des transactions fiscales pour le taux de change bancaire | Activé par défaut | Taxes |
| Afficher les justificatifs dans le relevé bancaire | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration avancée de la réconciliation bancaire : activation des conditions de groupe dans les règles de réconciliation | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration avancée de la réconciliation bancaire : activer le filtrage et fournir une grille distincte pour les nouvelles transactions | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Importation automatique des relevés bancaires à partir du dossier SharePoint | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Activer le mode de traitement par lots pour Marquer comme rapproché dans le rapprochement bancaire avancé | Obligatoire | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Contrepassez le montant de la correction dans la réconciliation bancaire avancée lorsque le paramètre utiliser les relevés bancaires comme confirmation des paiements électroniques est activé | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Utilisez l’option de fuseau horaire sur la page Importation de relevés bancaires pour la génération d’ID de relevés bancaires au format BAI2 | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Fonds de caisse | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Activer la validation du numéro de chèque | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration du type de taux de change pour la réévaluation des comptes fournisseurs et des comptes clients en devises | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration du type de taux de change pour la réévaluation des comptes en devises de la banque | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Amélioration de la performance de la réévaluation des comptes en devises de la comptabilité fournisseur et de la comptabilité client par le fractionnement en lots pairs | Activé par défaut | Gestion des disponibilités et de la banque |
Fonctionnalités supprimées de la gestion des fonctionnalités
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui ont été supprimées de la gestion des fonctionnalités dans la version 10.0.41.
| Nom de la fonction | État de la fonctionnalité | Module |
|---|---|---|
| Prendre en charge l’entrée par lots de codes taxe dans la configuration du groupe de taxes et dans la configuration du groupe de taxes d’article. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| (Russie) Enregistrements de différences de taxe par la méthode de solde | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Calculer le montant d’origine pour l’état de la spécification de taxe par écritures comptables. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Validation des paramètres de taxe | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Améliorations des performances pour la page Transactions du registre de TVA. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Générer l’ID transaction GST lors de la validation de la facture pour l’exportation. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Arrondi du règlement fiscal basé sur les décimales personnalisées de la devise. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| (Pologne) Numéro identifiant TVA dans les transactions de taxe. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Taux de la taxe de vente à la date de facturation dans les journaux des factures fournisseur. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Date du bon de livraison comme date de livraison pour le calcul des taxes (détermination du taux de taxe). | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Activer la recherche avancée des données d'enregistrement de taxe pour les rapports. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Copier le numéro d’enregistrement fiscal comme numéro identifiant TVA par défaut. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Conserver le document de taxe GST pour le journal de confirmation. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Désactiver la validation du format d’adresse russe. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Taxes |
| Séparer la génération de l’état de paiement de la taxe du règlement fiscal. | Cette fonctionnalité est désormais contrôlée par l’option Imprimer l’état lors du règlement de la taxe. | Taxes |
| Amélioration des performances de paiement de la taxe de vente. | Cette fonctionnalité est désormais contrôlée par le paramètre Combiner les transactions pour le règlement fiscal sur la page Paramètres de comptabilité. | Taxes |
| Remplir les dimensions financières dans les comptes de résultat/profits d’ajustement de la devise réalisés pour le règlement fiscal | Cette fonctionnalité est désormais contrôlée par le paramètre Remplir les dimensions financières pour le règlement de taxe sur la page Paramètres de comptabilité. | Taxes |
| (Inde) Contrepassation du TDS fournisseur au moment du règlement lorsqu’il est déduit à la fois de la facture et du paiement. | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. Pour désactiver cette fonctionnalité, activez le paramètre Désactiver la contrepassation TDS fournisseur pour la déduction en double sur la page Paramètres de comptabilité. | Taxes |
| Possibilité de valider des paiements fournisseur et client détaillés, mais de synthétiser les montants dans des comptes bancaires | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Filtrage amélioré dans la recherche de position des disponibilités | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Gestion des disponibilités et de la banque |
| Calculer le taux de change moyen à partir du code du compte principal uniquement | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Gestion des disponibilités et de la banque |
| (Italie) Validation de factures avec un montant nul | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Comptabilité fournisseur, Comptabilité client et Comptabilité générale |
| Correction de la traduction du nom du produit | La fonctionnalité associée est activée immédiatement. | Comptes clients |
Ressources supplémentaires
Mises à jour de plateforme pour les applications de finances et d’opérations
Dynamics 365 Finance version 10.0.41 inclut des mises à jour de plateforme. Pour en savoir plus, consultez Mises à jour de plateforme pour les applications de finances et d’opérations, version 10.0.41.
Correctifs de bogue
Pour plus d’informations sur les correctifs de bogues inclus dans cette mise à jour, connectez-vous à Microsoft Dynamics Lifecycle Services et consultez l’Article de la base de connaissances.
Mises à jour réglementaires
Pour plus d’informations sur les mises à jour réglementaires pour les applications financières et opérationnelles, consultez Mises à jour réglementaires. Une autre façon d’en savoir plus sur les mises à jour réglementaires consiste à vous connecter à Lifecycle Services et à afficher les mises à jour réglementaires planifiées à l’aide de l’outil de recherche de problèmes. La recherche de problèmes vous permet d’effectuer une recherche par pays/région, type de fonctionnalité et version.
Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la vague 1 de lancement 2024
Vous souhaitez connaître les fonctionnalités à venir et récemment publiées dans nos applications ou notre plateforme d’entreprise ?
Consultez Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la 2e vague de lancement 2024. Nous avons capturé tous les détails, de bout en bout, de haut en bas, que vous pouvez utiliser pour la planification.