Génération forcée de factures électroniques

Cet article explique comment configurer la génération forcée de fichiers de factures électroniques immédiatement après la validation des factures clients associées, quelles que soient les options d’impression sélectionnées.

Conditions préalables

1. Dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, activez la fonctionnalité Génération forcée de factures électroniques. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble de la gestion des fonctionnalités.
2. Configurez le système pour activer la génération de factures électroniques. Bien que la configuration des factures électroniques soit un processus spécifique à un pays/une région, elle comprend des étapes communes utilisées pour tous les pays et régions pris en charge. Pour un exemple, consultez Factures électroniques norvégiennes.

Valider les factures

Après avoir activé la fonctionnalité Génération forcée de factures électroniques, deux scénarios sont possibles lorsque vous validez des factures :

• Si aucune destination de génération d’états électroniques (ER) n’est définie pour les formats de facture électronique, les fichiers de sortie pour les factures électroniques sont générés sur la page Tâches de génération d’états électroniques. Pour afficher ces fichiers, accédez à Administration d’organisation>États électroniques>Tâches de génération d’états électroniques, sélectionnez une tâche, puis sélectionnez Afficher les fichiers. Sélectionnez ensuite Ouvrir pour télécharger le fichier de la facture électronique.
• Si des destinations ER sont définies pour les formats de facture électronique, les fichiers de sortie générés sont envoyés vers une destination de fichier associée configurée pour la destination ER.

Pour plus d’informations sur la configuration des destinations de gestion des états électroniques, voir Destinations pour la gestion des états électroniques.