Contrepasser une facture de commande fournisseur validée
Important
Certaines des fonctionnalités décrites dans ce plan de lancement n’ont pas été publiées. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft). En savoir plus : Nouveautés et prévisions
| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes | - | mars 2025 |
Valeur commerciale
Cette fonctionnalité est destinée aux collaborateurs de la comptabilité fournisseur qui doivent corriger une facture de commande fournisseur incorrectement validée. Auparavant, la résolution de ce problème était un processus long, mais désormais, la facture incorrecte est annulée automatiquement et le statut de la commande fournisseur est réinitialisé. Cela permet d’économiser du temps et des efforts, de simplifier le processus de correction et de valider la facture correcte plus efficacement.
Détails de la fonctionnalité
Actuellement, lorsqu’une commande fournisseur est validée de manière incorrecte, les collaborateurs de la comptabilité fournisseur doivent suivre plusieurs étapes chronophages pour corriger le problème. Ils doivent notamment ajouter une ligne de quantité négative, valider un accusé de réception de marchandises, créer et valider un avoir, ajouter une troisième ligne à la commande fournisseur, revalider la réception, et enfin valider la facture correcte.
Pour simplifier ce processus, la nouvelle fonctionnalité contrepasse automatiquement une facture de commande fournisseur validée et réinitialise le statut de la commande fournisseur. En fonction du statut de l’accusé de réception de marchandises, le statut de l’achat reviendra à Commandé ou Reçu. Toutefois, si le processus qui doit suivre la validation de la facture de la commande fournisseur a lieu, tel que le règlement, les activités de clôture de l’exercice financier ou la réévaluation des coûts, l’annulation sera bloquée.
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