À propos des fournisseurs approuvés
Mise à jour : August 30, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Il arrive souvent que vous achetiez régulièrement des matières et des services à certains fournisseurs. Par exemple, si vous utilisez un produit particulier dans plusieurs de vos formules, vous pouvez acheter ce produit toutes les semaines auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs préférés. Pour accélérer les transactions qui contiennent ce produit, vous pouvez autoriser plusieurs de ces fournisseurs à vous approvisionner pour ce produit en leur donnant le titre de « fournisseurs agréés ».
Autorisation des fournisseurs agréés
L'écran Liste des fournisseurs approuvés permet d'autoriser un fournisseur agréé à vous approvisionner pour un produit. Vous pouvez accéder à cet écran depuis la page de liste Produits lancés ou depuis l'écran Détails des produits lancés dans Gestion d'informations sur les produits.
Si vous ajoutez un fournisseur agréé pour un produit, définissez une période d'approbation. Cette période identifie le début et la fin de l'approbation du produit. La date de début effective peut être n'importe quelle date. Mais la date d'expiration doit être la date actuelle ou une date ultérieure.
Contrôle des fournisseurs agréés
Lorsque vous soumettez une transaction pour un produit ayant un fournisseur agréé, un contrôle est réalisé en fonction de la Liste des fournisseurs approuvés. Cette procédure permet de contrôler que le fournisseur figure dans la liste et que la transaction survient dans la période d'approbation. Si le produit est lié à au moins un fournisseur agréé et si le fournisseur sélectionné n'est pas l'un deux, la méthode de contrôle du fournisseur approuvé permet de déterminer si vous pouvez poursuivre la transaction. Les types de transactions contrôlés pour les fournisseurs agréés sont les suivants :
Paramétrage des contrats d'achat avec possibilité de saisie des données jusqu'au processus de confirmation
Commandes fournisseur lors de la saisie de données et de la journalisation
Commandes fournisseur prévisionnelles
Ordres de fabrication
Lots de commandes
Commandes fournisseur créées à partir de commandes client lors de la saisie de données et de la journalisation
Définition de la méthode de contrôle du fournisseur approuvé
Si vous approuvez un produit pour un fournisseur, spécifiez une méthode de contrôle de fournisseur agréé. Cette méthode détermine l'action à prendre si vous sélectionnez un fournisseur qui n'est pas répertorié dans la Liste des fournisseurs approuvés du produit ou si la date de transaction se situe en dehors de la période d'approbation. Les méthodes de contrôle comprennent les options suivantes :
Aucune vérification – Aucun contrôle n'est effectué. Par conséquent, n'importe quel fournisseur sélectionné est autorisé.
Avertissement uniquement – Un message d'avertissement s'affiche, mais vous pouvez poursuivre la transaction. Il s'agit de la méthode par défaut.
Non autorisé – Un message d'erreur s'affiche et vous devez sélectionner un fournisseur agréé pour poursuivre la transaction.