Création et validation d'une commande fournisseur pour un article de potence
Mise à jour : November 8, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Les informations de cette rubrique permettent de créer, de traiter et de valider une commande fournisseur pour un article de potence. La facture validée fournit le prix unitaire ainsi que le montant net ajusté et détaillé, calculé en fonction de la potence réelle des matériaux de lot de stock reçus. Avant de pouvoir créer et valider une commande fournisseur pour un article de potence, procédez comme suit :
Affectez des attributs de lot à un article de potence. Pour plus d'informations, voir Affectation d'attributs de lot à un article de potence.
Ajoutez des valeurs d'attribut de lot à un lot de stock pour des articles de potence. Pour plus d'informations, voir Ajout de valeurs d'attribut de lot à un lot de stock pour des articles de potence.
Paramétrez une formule de tarification par attribut pour un article de potence. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'une formule de tarification par attribut pour un article de potence.
Créez un accord commercial d'achat et ajoutez à celui-ci les détails de la tarification par attribut. Pour plus d'informations, voir Mise à jour d'un accord commercial avec une nouvelle tarification des marchandises et Accords commerciaux (écran).
Traitement d'une commande fournisseur pour un article de potence
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau > Commande fournisseur, ou double-cliquez sur une commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir (PM) Commande d'achat (écran) et Créer une commande fournisseur.
Sélectionnez ou créez une ligne de commande fournisseur.
Cliquez sur l'organisateur Détails de ligne, puis sur l'onglet Prix et remise.
Dans le champ ID tarification par attribut, vérifiez l'ID tarification par attribut pour l'article de potence spécifié.
Notes
Le prix unitaire ajusté et le montant net ajusté ne sont pas calculés car la réception et les calculs de tarification basés sur la potence reçue ne sont pas renseignés.
Sous l'onglet Achat, cliquez sur pour Confirmer pour confirmer la commande fournisseur.
Validez la commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Process a purchase order.