Documenti per la fatturazione con Contratto Enterprise diretto
Questo articolo illustra i file delle fatture associati al contratto Enterprise diretto. Per informazioni su come scaricare i file, vedere Visualizzare i dettagli di riepilogo dei dati di utilizzo di Azure e scaricare i report delle registrazioni con Contratto Enterprise diretto.
Tutti i documenti sono disponibili dal 12 al 15 di ogni mese. Tuttavia, se una fattura è insolitamente grande, la disponibilità può essere ritardata.
Comprendere il file della fattura
La fattura è un file PDF che contiene almeno due pagine.
La prima pagina è il riepilogo della fatturazione. Contiene informazioni generali sulla fattura, l'importo dovuto e le istruzioni di pagamento, se applicabile. Contiene anche informazioni sugli indirizzi per l'organizzazione e dettagli generali sull'ordine.
La seconda pagina elenca i singoli prodotti all’interno dell’ordine.
Condizioni della fattura
Nella parte superiore della prima pagine è possibile trovare il riepilogo con i campi seguenti:
Fattura: il numero è un numero univoco generato da Microsoft che identifica la spesa per il periodo di fatturazione corrispondente.
Data fattura: la data in cui Microsoft ha creato la fattura.
Numero ordine di acquisto: il numero dell'ordine di acquisto specificato. Non è possibile aggiornare il numero di ordine di acquisto in una fattura già generata.
Data ordine di acquisto: in genere è la data in cui l'ordine è stato immesso nei sistemi Microsoft.
Periodo di fatturazione: l’intervallo di date coperto dalla fattura.
Condizioni di pagamento: spiegano la disposizione per quando il pagamento della fattura è dovuto.
Importante
Pagare tramite bonifico o ACH usando le istruzioni fornite nella fattura. Non inviare assegni cartacei a un indirizzo Microsoft visualizzato nella fattura.
Scadenza: data in cui il pagamento della fattura è dovuto a Microsoft.
Indirizzi
Gli indirizzi seguenti variano a seconda delle dimensioni e della configurazione dell'organizzazione.
- L'indirizzo di vendita è il nome e l'indirizzo dell'organizzazione che ha acquistato la sottoscrizione.
- L'indirizzo di fatturazione è l'indirizzo del reparto fatturazione.
- L'indirizzo di spedizione sono i dettagli della località in cui i prodotti vengono spediti o utilizzati per l'esenzione fiscale (per l'India).
- L'indirizzo del cliente finale è l'indirizzo in cui viene usato il servizio.
Riepilogo fatturazione
Il riepilogo della fatturazione fornisce la suddivisione dell'importo totale dovuto. Totale = Addebiti - Utilizzo impegno (se applicabile) + IVA.
Dettagli di fatturazione per prodotto
Nella seconda pagina sono elencati i dettagli di fatturazione per prodotto, tra cui prezzo unitario, quantità, utilizzo impegno (se applicabile), addebito netto, aliquota fiscale, importo fiscale e totale corrispondente a ogni addebito di utilizzo.
Ecco un esempio della prima pagina del file della fattura.
Ecco un esempio dell'ultima pagina del file della fattura.
I prezzi visualizzati nella fattura sono solo a scopo informativo.
Informazioni sul file della fattura di riepilogo
Il file della fattura di riepilogo è una versione concisa del più dettagliato file PDF con un'ampia categorizzazione degli acquisti per famiglia di prodotti. La prima pagina corrisponde a quella del PDF della fattura. La seconda pagina contiene un riepilogo della fatturazione per famiglia di prodotti che copre gli addebiti per l'utilizzo e l'importo corrispondente addebitato.
Ecco un esempio della prima pagina del file della fattura di riepilogo.
Ecco un esempio dell'ultima pagina del file della fattura di riepilogo.
Informazioni sul file delle transazioni
Il file delle transazioni è un file CSV che include le stesse informazioni della fattura in un formato che consente di risolvere rapidamente le differenze relative agli addebiti. Contiene i dettagli dell'elemento di riga seguenti:
| Elemento fattura | Descrizione |
|---|---|
| Numero di fattura | Numero univoco generato da Microsoft che identifica la spesa per il periodo di fatturazione corrispondente. |
| Data fattura | Data di creazione della fattura da parte di Microsoft. |
| Tipo documento | Determina se si tratta di una fattura o di una nota di credito. |
| Numero di contratto | ID licenza # / registrazione # / numero di contratto. |
| Indirizzo di fatturazione | Numero cliente, nome del cliente della fattura d’acquisto e paese del cliente della fattura d’acquisto sono i dettagli del reparto di fatturazione. |
| Venduto a | Numero cliente, nome del cliente della fattura di vendita e paese del cliente della fattura di vendita sono i dettagli dell'organizzazione che ha acquistato la sottoscrizione. |
| Spedisci a | Numero cliente, nome cliente a cui spedire e paese di spedizione del cliente sono i dettagli del paese in cui i prodotti vengono spediti o usati per l'esenzione fiscale (per l'India). |
| Nome cliente finale e paese cliente finale | Dettagli del paese del cliente finale in cui viene usato il servizio. |
| Numero ordine di acquisto | Numero d'ordine di acquisto (PO) specificato. |
| Valuta di fatturazione | Mostra la valuta scelta dal cliente finale nelle condizioni di pagamento. |
| Tipo di transazione | Indica se si tratta di una fattura di debito o di una nota di credito. |
| Numero dell’elemento di riga | ID di riga per riferimento interno. |
| Paese di utilizzo | Paese in cui viene usato il prodotto. |
| Consegna | Mostra come viene recapitata la fattura. |
| Numero parte MS | Numero di riferimento del prodotto. |
| Nome elemento | Descrizione del prodotto acquistato. |
| Famiglia di prodotti | Categorizzazione logica dei prodotti. |
| Tipo di licenza | Riflette le condizioni di acquisto del prodotto. |
| Livello di prezzo | Categorizzazione dei prezzi del prodotto. |
| Opzione di fatturazione | Modalità di pagamento. |
| Tassabile | Indica se il prodotto è tassabile. |
| Pool | Classificazione del prodotto in un sistema, un server o un'applicazione. |
| Data di inizio del periodo del servizio, data di fine del periodo del servizio | Indica il periodo del servizio idoneo. |
| Codice motivo | Usato al momento del reso. |
| Descrizione | Spiegazione del codice motivo. |
| Quantità | Numero di unità acquistate o usate. |
| Prezzo unitario | Prezzo per prodotto unitario. |
| Importo totale | Quantità moltiplicata per il prezzo unitario. |
| Uso dell'impegno | Importo dell'impegno monetario usato. |
| Importo netto | Importo totale meno l'impegno usato. |
| Aliquota d'imposta | Aliquota fiscale applicabile al prodotto in base al paese/area geografica di fatturazione. |
| Importo imposta | Importo netto moltiplicato per aliquota d'imposta. |
| Totali | Somma di importo netto e importo imposte. |
| Terze parti | Indica se il prodotto o il servizio è un prodotto di terze parti. |
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