Rapportering for flere mva-registreringer

Denne artikkelen forklarer hvordan rapportering utføres for flere mva-registreringer fra én juridisk enhet. Funksjonaliteten er tilgjengelig for følgende land eller områder:

• Østerrike
• Belgia
• Tsjekkia
• Danmark
• Estland
• Finland
• Frankrike
• Tyskland
• Italia
• Litauen
• Nederland
• Norge
• Polen
• Spania
• Sverige
• Sveits
• Storbritannia

Omfanget av rapportering er begrenset til generering av følgende rapporter:

• Intrastat
• EU-salgsliste
• Mva-deklarering

For en oversikt over funksjonaliteten, se følgende TechTalk-økt fra 29. september 2021: MVA-rapportering for flere avgiftsregistreringer i én juridisk enhet.

Forutsetninger

Før du begynner må følgende forutsetninger konfigureres:

• Avgiftsberegningstjeneste. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avgiftsberegning.
• Støtte for flere mva-registreringsnumre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flere mva-registreringsnumre.

Aktivere funksjoner i funksjonsbehandling

1. Gå til Arbeidsområder>Funksjonsbehandling.

2. I funksjonslisten velger og aktiverer du følgende funksjoner:

   • Intrastat-rapportering for flere mva-registreringer
   • EU-salgslisterapportering for flere mva-registreringer
   • Overføring av liste over salg i EU bare basert på avgiftstransaksjoner
   • Merverdiavgiftsoppgave for flere mva-registreringer

Aktivere funksjon for bestemt juridisk enhet

1. Gå til Avgift>Oppsett>Avgiftskonfigurasjon>Parametere for avgiftsberegning.
2. I Generelt-fanen angir du Aktiver avgiftstjeneste til Ja.
3. På Flere mva-registreringer-fanen setter du MVA-deklarering, EU-salgsliste og Intrastat til Ja for å aktivere MVA-rapportering, EU-salgslisterapportering eller Intrastat-rapportering for den valgte juridiske enheten.

Konfigurere land-/regionegenskaper for flere MVA-registreringer

1. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.

2. På Egenskaper for land/område-fanen konfigurerer du følgende land-/regiontyper: EU, EFTA eller Tredjeland/-område.

   Følgende informasjon gjelder for dokumenter om bevegelser av varer mellom EU-land/-områder, unntatt bevegelser innenfor samme land/område (for eksempel fra Belgia til Belgia):

   • Som standard er listekoden EU-handel, og den overføres til EU-salgslisten.
   • Dokumenter overføres til Intrastat.

Intrastat-rapportering for flere mva-registreringer

Definere Intrastat for flere mva-registreringer

Intrastat-parametere som er definert for en juridisk enhet, gjelder for alle avgiftsregistreringer som er definert i den juridiske enheten.

1. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.

2. I kategorien Intrastat angir du parametrene i følgende hurtigfaner:

   • Generelt: Transaksjonskoder, arbeider, skattemyndighet.
   • Minimumsgrense
   • Overføring
   • Kontroller oppsett
   • Avrundingsregler
   • Land/områder for elektronisk rapportering
   • Varekodehierarki

   

3. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Komprimering av Intrastat for å sette opp Intrastat-komprimeringsregler. Alle avgiftsregistreringer har samme oppsett for komprimeringsregler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Intrastatm, kan du se Oversikt over Intrastat.

Definere Intrastat-rapporteringsformater

1. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.

2. På Intrastat-fanen, i Land/områder for elektronisk rapportering-hurtigfanen, velg Intrastat-rapporteringsformatet for hvert land/område for skatteregistreringen din.

3. I hurtigfanen Filformattilordning velger du formatet Elektronisk rapportering (ER) for Intrastat-fileksporten. Velg for eksempel Intrastat (DE) for Tyskland (DEU).

4. I feltet Tilordning av rapportformat velger du ER-formatet for utskriftsvennlig rapportoppsett, for eksempel velg Intrastat-rapport.

5. Avmerkingsboksen Diverse tillegg per kilogram er tilgjengelig når Land/område-feltet er satt til ITA (Italia). Merk av i denne boksen for å beregne tillegg ved å multiplisere kostnaden for hvert kilogram og vekten på varer i kilogram. Hvis denne avmerkingsboksen er fjernet, beregnes diverse kostnader som en prosentandel av fakturabeløpet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Diverse tillegg per kilo i en Intrastat-deklarering.

   

   Obs!

   Du kan velge et ER-format hvis feltet ISO-land-/områdekoder i ISO-land-/områdekoder-hurtigfanen er tom i dette formatet.

   Tabellen nedenfor viser de tidligste ER-formatversjonene som du kan velge formatet for.

   Frigi	Land/område	ER-format
   10.0.19	Alle	Intrastat-modell.versjon.16
   10.0.19	Nederland	Intrastat (NL).versjon.1.3
   10.0.20	Frankrike	Intrastat INTRACOM (FR).versjon.13.5 Intrastat SAISUNIC (FR).versjon.1.3
   10.0.20	Storbritannia (Nord-Irland)	Intrastat (UK).versjon.1.2
   10.0.21	Østerrike	Intrastat (AT).versjon.16.3
   10.0.21	Tyskland	INSTAT XML (DE).versjon.22.9.9
   10.0.21	Spania	Intrastat (ES).versjon.16.7
   10.0.21	Sverige	Intrastat (SE).versjon.16.4
   10.0.23	Finland	Intrastat (FI).versjon.2.3
   10.0.23	Danmark	Intrastat (DK).versjon.25.4
   10.0.23	Polen	Intrastat (PL).versjon.25.5
   10.0.25	Belgia	Intrastat (BE).versjon.2.9
   10.0.34	Den tsjekkiske republikk	Intrastat (CZ).versjon.24.6
   10.0.38 10.0.37 - build 10.0.1725.25 10.0.36 - build 10.0.1695.56	Italia	Intrastat (IT).versjon.24.36

For mer informasjon, se Last ned ER-konfigurasjoner fra det globale repositoriet for konfigurasjonstjenesten.

Overføre og rapportere Intrastat

1. Gå til Avgift>Deklareringer>Utenrikshandel>Intrastat.

2. Velg Overfør.

3. I dialogboksen Registreringsnummer for mva. velger du skatteregistreringsnummeret du vil overføre transaksjoner for, og velg deretter OK.

   

4. I dialogboksen Intrastat (overføring) velger du dokumentene som skal overføres: Fritekstfaktura, Kundefaktura, Kundefølgeseddel, Leverandørfaktura, Mottakssedler for leverandør, Prosjektfaktura eller Overføringsordre. Velg deretter OK.

   

5. Transaksjoner for valgt skatteregistrering og dokumenter overføres. Se gjennom transaksjoner, og foreta eventuelle justeringer som kreves.

   Obs!

   I utgivelsene 10.0.19 og 10.0.20 er Intrastat Overfør-funksjonen har lands-/regionspesifikk logikk som ennå ikke er dekket i Intrastat-overføring for flere avgifts-ID-funksjon for følgende land/regioner: Tsjekkia, Finland, Tyskland, Ungarn, Italia, Latvia, Litauen, Polen og Spania.

6. Velg Utdata>Rapport.

7. I dialogboksen Registreringsnummer for mva velger du skatteregistreringsnummeret du vil generere Intrastat-rapporten for, og velg deretter OK.

8. I dialogboksen Intrastat-rapport, i feltene Fra dato og Til dato definerer du perioden som Intrastat-rapporten skal genereres for.

9. Sett Generer fil-alternativet til Ja for å generere en elektronisk rapporteringsfil. Deretter, i Filnavn-feltet, skriv inn navnet på den elektroniske utdatafilen, hvis aktuelt.

10. Sett Generer rapport-alternativet til Ja for å generere en Microsoft Excel-rapport. Deretter, i Navn på rapportfil-feltet, skriv inn navnet på Excel-filen, hvis aktuelt.

    

11. Dialogboksen inneholder også land-/regionspesifikke felt som er obligatoriske i den lands-/regionspesifikke Intrastat-rapporten. Angi disse feltene etter behov.

12. Velg OK for å generere rapporten.

EU-salgslisterapportering for flere mva-registreringer

Definere EU-salgslisten

Definer mva-koder

1. Gå til Avgift>Merverdiavgift>Mva-koder.

2. Opprett unike mva-koder for hver av mva-registreringene dine.

3. På Rapportoppsett-hurtigfanen i EU-salgslisten-delen angir du Utelukket-alternativ til Ja hvis avgiftstransaksjoner som har en valgt mva-kode, ikke skal overføres til EUs salgsliste.

4. I delen Land/områdetype i feltet Land/områdetype definerer du avgiftstransaksjonstypen for MVA-rapportering: EU, Innenlands eller Tredjeland.

   Denne innstillingen er obligatorisk i enkelte land/områder, for eksempel i Storbritannia.

   

Definer vare, mva-grupper

1. Gå til Avgift>Merverdiavgift>Vare, mva-grupper.
2. I Rapporteringstype-feltet velger du rapporteringstypen for EU-salgslisterapportering: Vare, Tjeneste eller Investering (for Belgia).

Definere parametere for EU-salgsliste

Alle avgiftsregistreringer har samme innstillinger for EU-salgslisteparametere.

1. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.
2. På EU-salgslisten-fanen setter du opp parametrene i hurtigfanene Overføring og Avrundingsregler.

Definere rapporteringsformater for EU-salgsliste

1. Gå til Avgift>Oppsett>Utenrikshandel>Utenrikshandelsparametere.

2. På EU-salgsliste-fanen, i Land/områder for elektronisk rapportering-hurtigfanen, velg EU-salgslisterapporteringsformater for hvert land/område for skatteregistreringen din.

3. I feltet Filformattilordning velger du ER-formatet for elektronisk format for EU-salgslisterapport. For eksempel for Nederland velger du EU-salgsliste (NL).

4. I feltet Tilordning av rapportformat velger du ER-formatet for utskriftsvennlig rapportoppsett. Velg for eksempel enten Rapport for EU-salgsliste etter rader, eller Rapport for EU-salgsliste etter kolonner.

5. I Rapporter kontantrabatt-feltet velger du Ja hvis valgt land/region-kontantrabatt må overføres til EU-salgslisten. Velg Nei hvis valgt land/region-kontantrabatt ikke må overføres til EU-salgslisten. La verdien være satt til Standard hvis verdien som er angitt i rapportrabattfeltet i overføringsrapptaben, må gjelde for det valgte landet/området.

   

   Obs!

   Du kan velge et ER-format hvis feltet ISO-land-/områdekoder i ISO-land-/områdekoder-hurtigfanen er tom i dette formatet.

   Tabellen nedenfor viser de tidligste ER-formatversjonene som du kan velge formatet for.

   Frigi	Land	ER-format
   10.0.19	Alle	Modell for EU-salgsliste.versjon.9
   10.0.19	Nederland	EU-salgsliste (NL).versjon.1.10
   10.0.20	Frankrike	EU-salgsliste (FR).versjon.1.2
   10.0.20	Storbritannia (Nord-Irland)	XML for EU-salgsliste (Storbritannia).versjon.9.6 TXT for EU-salgsliste (Storbritannia).versjon.9.7
   10.0.21	Østerrike	EU-salgsliste (AT).versjon.9.5
   10.0.21	Tyskland	EU-salgsliste (DE).versjon.9.5
   10.0.21	Spania	EU-salgsliste (ES).versjon.9.2
   10.0.21	Sverige	EU-salgsliste (SE).versjon.13.7
   10.0.23	Finland	EU-EU-salgsliste (FI).versjon.2.5
   10.0.23	Danmark	EU-salgsliste (DK).versjon.13.4
   10.0.24	Polen	EU-salgsliste (PL).versjon.14.7
   10.0.25	Belgia	EU-salgsliste (BE).versjon.2.3
   10.0.33	Den tsjekkiske republikk	EU-salgsliste (CZ).versjon.15.9

Overføre og rapportere EU-salgslisten

1. Gå til Avgift>Deklareringer>Utenrikshandel>EU-salgsliste.

2. Velg Overfør.

3. I dialogboksen Registreringsnummer for mva. velger du skatteregistreringsnummeret du vil overføre transaksjoner for, og velg deretter OK.

   

4. I dialogboksen Overfør transaksjoner for EU-salgsliste velger du dokumentene og rapporteringstypene som skal overføres.

   

5. Velg Velg for å justere standardfilteret for transaksjoner som skal overføres, og velg deretter Overfør.

6. Transaksjoner for valgt skatteregistrering, dokumenter og rapporteringstyper overføres. Se gjennom transaksjoner, og foreta eventuelle justeringer som kreves.

7. Velg Rapportering.

8. I dialogboksen Registreringsnummer for mva velger du skatteregistreringsnummeret du vil generere EU-salgslisterapporten for, og velg deretter OK.

9. I EU-rapportering-dialogboksen, i Fra dato-feltet, spesifiser den første datoen for å generere EU-salgslisterapporten for.

10. Sett Generer fil-alternativet til Ja for å generere en elektronisk rapporteringsfil. Deretter, i Filnavn-feltet, skriv inn navnet på den elektroniske utdatafilen.

11. Sett Generer rapport-alternativet til Ja for å generere en Excel-rapport. Deretter, i Navn på rapportfil-feltet, skriv inn navnet på Excel-filen.

    

12. Dialogboksen inneholder også land-/regionspesifikke felt som er obligatoriske i den lands-/regionspesifikke EU-salgslisterapport. Angi disse feltene etter behov.

13. Velg OK for å generere rapporten.

Mva-deklareringsrapportering for flere mva-registreringer

Konfigurere for mva-deklareringsrapportering

1. Gå til Avgift > Oppsett > Parametere > Parametere for økonomimodul.

2. På Merverdiavgift-fanen, i Land/områder for elektronisk rapportering-hurtigfanen, velg mva-rapporteringsformater for hvert land/område for skatteregistreringen din.

   

   Obs!

   Du kan velge et ER-format hvis feltet ISO-land-/områdekoder i ISO-land-/områdekoder-hurtigfanen er tom i dette formatet.

   Tabellen nedenfor viser de tidligste ER-formatversjonene som du kan velge formatet for. For mer informasjon om hvordan du kjører MVA-deklarasjoner for spesifikke land/regioner, se den relaterte artikkelen.

   Frigi	Land/område	ER-format	Koble til artikkel
   10.0.19	Alle	Avgiftsdeklarasjonsmodell.versjon.85 Tilordning av mva-deklareringsmodell.versjon.85.138
   10.0.13	Den tsjekkiske republikk	MVA-deklarering XML (CZ).versjon.64.66 Mva-kontrolloppgave i XML (CZ).versjon.64.66.65 Mva-deklarasjon Excel (CZ).versjon.64.66.25	Mva-deklarering (Den tsjekkiske republikk)
   10.0.19	Nederland	Mva-deklarasjon XML (NL).versjon.85.14 Mva-deklarasjon Excel (NL).versjon.85.14.17	Mva-deklarering (Nederland)
   10.0.20	Frankrike	Mva-deklarasjon Excel (FR).versjon.85.15	VAT-deklarering (Frankrike)
   10.0.21	Storbritannia	MTD VAT-importmodelltilordning (UK).versjon.31.36 Tilordning av mva-deklareringsmodell.versjon.95.158 Mva-deklarasjon Excel (UK).versjon.32.30.16 Mva-deklarering JSON (UK).versjon.32.31	Klargjør for integrering med MRD for mva
   10.0.21	Sverige	Mva-deklarering XML (SE).versjon.95.11 Mva-deklarering Excel (SE).versjon.95.11.13	Mva-deklarering (Sverige)
   10.0.21	Sveits	Mva-deklareringsmodell.versjon.96 Tilordning av mva-deklareringsmodell.versjon.96.164 Mva-deklarasjon XML (CH).versjon.96.16 Mva-deklarasjon Excel (CH).versjon.96.16.9	Mva-deklarering (Sveits)
   10.0.22	Østerrike	Mva-deklarasjon XML (AT).versjon.101.23 Mva-deklarasjon (AT).versjon.101.23.17	Mva-deklarering (Østerrike)
   10.0.23	Tyskland	MVA-deklarering XML (DE).versjon.101.16 MVA-deklarering Excel (DE).versjon.101.16.12	Mva-deklarering (Tyskland)
   10.0.21	Norge	Mva-deklarasjonsmodell.versjon.112 Tilordning av mva-deklareringsmodell.versjon.112.192 MVA-deklarering XML (NO).versjon.112.54 MVA-deklarering Excel (NO).versjon.112.54.39	Mva-retur med direkte innsending til Altinn
   10.0.23	Spania	Mva-deklarering i TXT(ES).versjon.101.28 Mva-deklarasjon Excel (ES).versjon.101.28.17	Mva-deklarering (Spania)
   10.0.25	Danmark	MVA-deklarering Excel (DK).versjon.101.8 MVA-deklarering XML (DK).versjon.101.15.7	Mva-deklarering (Danmark)
   10.0.29	Polen	Standard revisjonsfil for avgift (SAF-T).versjon.129 Modelltilordning av Standard revisjonsfil.versjon.131.283 JPK-V7M XML-format (PL).versjon.129.221 JPK-V7M Excel-format (PL).versjon.129.221.70	Mva-deklarering (Poland)
   10.0.36	Estland	Mva-deklarasjonsmodell.versjon.150 Tilordning av mva-deklareringsmodell.versjon.150.317 Mva-deklarering i XML (EE).versjon.150.21 Mva-deklarasjon Excel (EE).versjon.150.21.17	Mva-oppgave (Estland)
   10.0.39	Italia	Mva-deklarasjonsmodell.versjon.153 Tilordning av mva-deklareringsmodell (IT).versjon.153.320.4 Mva-deklarering i PDF (IT).versjon.153.19	Konfigurer og rapporter merverdiavgiftstablåer for Italia
   10.0.41	Litauen	Avgiftsdeklareringsmodell.versjon.156 Modelltilordning for avgiftsdeklarering.versjon.156.329 XML for mva-deklarering (LT).versjon.156.10 MVA-deklarering Excel (LT).versjon.156.10.9	Mva-deklarering for avgiftsdeklarering (FR0600)

   Notat

   MVA-deklarering for Polen (JPK-V7) støttes kun ved bruk av elektronisk meldingsfunksjonalitet. For more information, se Mva-deklarering med registre (JPK-V7, VDEK).

Generere mva-deklareringer for flere mva-registreringer

1. Gå til Avgift>Deklareringer>Merverdiavgift>Rapporter merverdiavgift for utligningsperioden.

2. I dialogboksen Rapporter merverdiavgift for utligningsperioden i feltet Utligningsperiode velger du en utligningsperiode.

3. I Fra dato-feltet angir du første dato det skal genereres en mva-deklarering for.

4. I feltet Mva-betalingsversjon velger du en av følgende verdier:

   • Original: Generer en rapport for mva-transaksjoner for den opprinnelige mva-betalingen eller før mva-betalingen genereres.
   • Rettelser: Generer en rapport for mva-transaksjonene for alle de etterfølgende mva-betalingene for perioden.
   • Total liste: Generer en rapport for alle mva-transaksjoner for perioden, inkludert den opprinnelige og alle rettelsene.

   

5. Velg OK for å generere rapporten.