Operação de estoque de entrada no PDV

Este artigo descreve os recursos da operação de entrada do estoque do ponto de venda (PDV) no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

No Commerce versão 10.0.10 e posterior, as operações de entrada e saída no PDV substituíram a operação de separação e recebimento.

Pré-requisitos

Para que sua organização possa usar a funcionalidade de operação de entrada, você deve concluir os seguintes pré-requisitos.

Configurar uma estrutura de documento assíncrona

Para obter informações sobre como configurar uma estrutura de documento assíncrona, consulte Estrutura de documento assíncrono comercial do Commerce. Você pode pular essa etapa se já tiver configurado uma estrutura de documento assíncrona para outras operações.

Adicionar a operação de entrada ao layout da tela do PDV

É necessário configurar a operação do PDV da Operação de entrada em um ou mais dos seus Layouts de tela de PDV. Antes de implantar a nova operação em um ambiente de produção, certifique-se de testá-la exaustivamente e treine os usuários para usá-la.

Operação de estoque de entrada

A operação de entrada de estoque permite que os usuários do PDV executem as seguintes tarefas:

• Receba o estoque no estoque do repositório de documentos de ordens de compra confirmados ou de documentos de ordens de transferência enviados.
• Exiba as informações de recebimentos de estoque históricos por um período de sete dias após o documento ter sido totalmente recebido.
• Crie novas solicitações de ordem de transferência de entrada.

Quando a operação de entrada for iniciada no aplicativo do POS, uma página de listagem será exibida. Essa exibição mostra documentos da ordem de compra e da ordem de transferência em aberto contendo linhas de estoque que estão agendadas para serem recebidas pelo repositório atual. Para localizar e selecionar um documento específico, role a lista ou use o recurso de pesquisa.

A lista de documentos do estoque de entrada tem três guias:

• Ativo – esta guia mostra documentos totalmente ou parcialmente em aberto e que contêm linhas ou quantidades nas linhas que ainda devem ser recebidas.
• Rascunho – esta guia mostra novas solicitações de ordem de transferência de entrada criadas pelo repositório. No entanto, os documentos foram salvos somente localmente. Eles ainda não foram enviados para o Commerce headquarters para processamento.
• Concluído – esta guia mostra uma lista documentos de ordens de compra ou de ordens de transferência que o repositório recebeu totalmente nos últimos sete dias. Esta guia é meramente informativa. Todas as informações sobre os documentos são dados somente leitura da loja.

Quando você exibe documentos em qualquer uma das guias, o campo Status ajuda a compreender o estágio em que o documento está.

• Rascunho – o documento da ordem de compra ou da ordem de transferência foi salvo somente localmente no banco de dados do canal da loja. Nenhuma informação sobre a solicitação de ordem de compra ou de ordem de transferência foi enviada para o headquarters.
• Criada – a solicitação de ordem de compra foi criada no headquarters, mas ainda não foi confirmada.
• Solicitado – a ordem de compra ou de transferência foi criada no headquarters e está totalmente em aberto. Nenhum recebimento foi processado em relação ao documento. Para uma ordem de compra, o recebimento pode ser iniciado a qualquer momento enquanto o status estiver como Solicitado.
• Enviado parcialmente – o documento da ordem de transferência tem uma ou mais linhas ou quantidades de linhas parciais que foram lançadas como remetidas pelo depósito de saída. Essas linhas enviadas estão disponíveis para serem recebidas por meio da operação de entrada.
• Totalmente remetido – a ordem de transferência teve todas as linhas e quantidades completas de linha lançadas como foram remetidas pelo depósito de saída. O documento inteiro está disponível para ser recebido por meio da operação de entrada.
• Parcialmente recebido – algumas das linhas ou quantidades de linha no documento da ordem de compra ou da ordem de transferência foram recebidas pelo repositório, mas outras permanecem em aberto.
• Totalmente recebido – todas as linhas e as quantidades no documento da ordem de compra ou da ordem de transferência foram totalmente recebidas. Os documentos podem ser acessados somente na guia Concluído e no modo somente leitura para os usuários do repositório.
• Em andamento – esse status é usado para informar aos usuários de dispositivos que o documento está sendo trabalhado ativamente por outro usuário.
• Em pausa – esse status é mostrado depois que o Recebimento de pausa é selecionado para interromper temporariamente o processo de recebimento.
• Processamento em HQ – o documento foi enviado ao headquarters do aplicativo PDV, mas ainda não foi lançado com êxito no Headquarters. O documento está passando pelo processo de lançamento de documentos assíncronos. Depois que o documento for lançado com êxito no headquarters, seu status deverá ser atualizado para Recebimento total ou Parcialmente recebido.
• Falha no processamento – o documento foi lançado para o headquarters e rejeitado. O painel Detalhes mostra o motivo da falha no lançamento. O documento deve ser editado para corrigir problemas de dados e, depois, deve ser reenviado para o headquarters para processamento.

Quando você seleciona uma linha de documento na lista, um painel Detalhes é exibido. Este painel mostra informações adicionais sobre o documento, como informações de remessa e data. Uma barra de progresso mostra quantos itens ainda devem ser processados. Se o documento não tiver sido processado com êxito para o headquarters, o painel Detalhes também mostrará mensagens de erro relacionadas à falha.

Na exibição de lista de documentos, você pode selecionar Detalhes da ordem na barra de aplicativos para exibir os detalhes do documento. Também é possível ativar o processamento de recibos em linhas de documentos elegíveis.

Na exibição de lista de documentos, também é possível criar uma ordem de compra ou uma solicitação de ordem de transferência de entrada para uma loja. Os documentos permanecem com status Rascunho e podem ser ajustados ou excluídos até serem enviados para o headquarters para processamento.

Processo de recebimento

Após selecionar um documento da ordem de compra ou da ordem de transferência na guia Ativo, é possível selecionar Detalhes da ordem para começar o processo de recebimento.

Por padrão, a exibição Recebendo agora é mostrada. Essa exibição está otimizada para a leitura do código de barras. Pode ser usada para criar uma lista dos itens digitalizados, para que eles possam ser recebidos. Para começar o processo de recebimento, você pode iniciar a leitura dos códigos de barras dos itens.

Conforme os códigos de barras dos itens são digitalizados na exibição Recebendo agora, o aplicativo valida os itens em relação ao documento da ordem de compra ou de transferência para garantir que todos os itens digitalizados correspondam a um item válido no documento. Na exibição Recebendo agora, presume-se que a digitalização de cada código de barras representa o recebimento da quantidade de uma unidade, a menos que a quantidade esteja vinculada ao código de barras. Você pode digitalizar códigos de barras repetidamente nessa exibição para criar uma lista contendo todos os itens e as quantidades do recebimento.

Cenário de exemplo

Um usuário recebe uma ordem de compra contendo 10 unidades do código de barras 5657900266. O usuário pode digitalizar esse código de barras 10 vezes para atualizar o campo Recebendo agora em uma unidade por leitura. Depois que o usuário concluir as digitalizações, o campo Recebendo agora da linha do item exibirá uma quantidade de 10 itens recebidos.

Como alternativa, em um cenário no qual a quantidade de itens é grande, o usuário poderá preferir inserir a quantidade de itens manualmente, em vez de digitalizar o código de barras de cada item recebido. Nesse caso, o usuário pode digitalizar o código de barras uma vez para adicionar o item à lista Recebendo agora. Em seguida, o usuário pode selecionar a linha associada na exibição Recebendo agora e, no painel Detalhes que aparece do lado direito da página, atualizar o campo Quantidade de recebimento do item.

Embora a exibição Recebendo agora seja otimizada para a digitalização do código de barras, os usuários também podem selecionar Receber produto na barra do aplicativo e, em seguida, inserir o ID do item ou os dados do código de barras usando uma caixa de diálogo. Após o item ter sido inserido e validado, o usuário será solicitado a inserir a quantidade de recebimento.

A exibição Recebendo agora oferece uma forma objetiva de os usuários visualizarem quais produtos estão recebendo. Como alternativa, a exibição Lista completa da ordem pode ser usada. Essa exibição mostra a lista completa de linhas do documento da ordem de compra ou de transferência selecionado. Os usuários podem selecionar manualmente as linhas na lista e, em seguida, no painel Detalhes, atualizar o campo Quantidade de recebimento da linha selecionada. Na exibição Lista completa da ordem, os usuários podem digitalizar os códigos de barras ou podem usar a função Receber produto para inserir o ID ou o código de barras do item, além dos dados referentes à quantidade recebida, sem ter que selecionar a linha do item correspondente na lista primeiro.

Validações de recebimento em excesso

As validações ocorrem durante o processo de recebimento para as linhas do documento. Eles incluem validações para entrega excedente. Se um usuário tentar receber um estoque maior que o solicitado na ordem de compra, mas a entrega excedida não tiver sido configurada ou se a quantidade recebida exceder a tolerância de entrega excedida configurada para a linha da ordem de compra, o usuário receberá uma mensagem de erro e não conseguirá receber a quantidade em excesso.

O recebimento em excesso não é permitido para documentos da ordem de transferência. Os usuários sempre receberão erros se tentarem receber mais do que a quantidade que foi enviada para a linha da ordem de transferência.

Fechar linhas da ordem de compra

Você pode fechar a quantidade restante em uma ordem de compra de entrada durante o processo de recebimento se a transportadora tiver confirmado que não pode remeter a quantidade total solicitada. Para fazer isso, a empresa deve ser configurada para permitir a entrega insuficiente de ordens de compra. Além disso, um percentual de entrega insuficiente deve ser definido para a linha da ordem de compra.

Para configurar a empresa para permitir a entrega insuficiente de ordens de compra, no headquarters, acesse Compras e fornecimento > Configuração > Parâmetros de compras. Na guia Entrega, ative o parâmetro Aceitar entrega insuficiente. Em seguida, execute o trabalho de agendamento de distribuição 1070 (Configuração global) para sincronizar as alterações de configurações para os canais.

As porcentagens de tolerância de entrega insuficiente para uma linha da ordem de compra podem ser predefinidos em produtos como parte das configurações do produto no headquarters. Como alternativa, elas podem ser definidas ou substituídas em uma ordem de compra específica no headquarters.

Depois que uma organização concluir a configuração da entrega insuficiente da ordem de compra, os usuários do PDV verão uma nova opção Fechamento da quantidade restante no painel Detalhes quando selecionarem uma linha da ordem de compra de entrada na operação Estoque de entrada. Se o usuário fechar a quantidade restante o PDV faz uma validação para verificar se a quantidade que está sendo fechada está dentro do percentual de tolerância de entrega insuficiente definido na linha da ordem de compra. Se a tolerância de entrega insuficiente for excedida, será exibida uma mensagem de erro e o usuário não poderá fechar a quantidade restante até que a quantidade recebida anteriormente, além da quantidade de Recebendo agora atender ou ultrapassar a quantidade mínima que precisa ser recebida, com base no percentual de tolerância de entrega insuficiente.

Com a opção Fechamento da quantidade restante ativada para uma linha da ordem de compra, quando um usuário concluir o recebimento executando a ação Concluir recebimento, uma solicitação de fechamento também será enviada para o headquarters e qualquer quantidade não recebida da linha da ordem será cancelada. Nesse ponto, a linha será considerada totalmente recebida.

Recebendo itens controlados pelo local

Se os itens que estiverem sendo recebidos forem controlados pelo local, os usuários podem selecionar o local no qual desejam receber os itens durante o processo de recebimento. Recomendamos configurar um local de recebimento padrão para o depósito de repositório, tornando esse processo mais eficiente. Mesmo se um local padrão for configurado, os usuários podem substituir o local de recebimento nas linhas selecionadas de acordo com a necessidade.

A operação respeita a configuração Recebimento em branco permitido na dimensão de armazenamento Local e não requer que uma dimensão de localização seja inserida se o recebimento em branco for permitido. Se não forem permitidos locais de recebimento em branco para um item, o aplicativo de PDV mostrará um erro e exigirá que uma localização seja inserida antes que o recebimento possa ser lançado.

Receber tudo

Conforme necessário, é possível selecionar Remover tudo na barra de aplicativos para atualizar rapidamente a quantidade de Recebendo agora de todas as linhas de documento até o valor máximo disponível a ser recebido para essas linhas.

Recebimento de itens não planejados em ordens de compra

No Commerce versão 10.0.14 e posterior, os usuários podem receber um produto que não estava originalmente na ordem de compra. Este recurso só funciona para recebimento da ordem de compra. Não é possível receber itens em ordens de transferência quando os itens não foram previamente encomendados e enviados do depósito de saída.

Os usuários não poderão adicionar novos produtos à ordem de compra durante o recebimento do PDV, se o fluxo de trabalho do gerenciamento de alteração de ordem de compra estiver habilitado no headquarters. Para habilitar o gerenciamento de alterações, todas as alterações em uma ordem de compra devem ser aprovadas primeiro, antes que o recebimento seja permitido. Como esse processo permite que um destinatário adicione novas linhas à ordem de compra, haverá falha no recebimento se o fluxo de trabalho de gerenciamento de alterações estiver habilitado. Se o gerenciamento de alterações estiver habilitado para todas as ordens de compra ou para o fornecedor vinculado à ordem de compra que está sendo recebida ativamente no PDV, o usuário não poderá adicionar novos produtos à ordem de compra durante o recebimento no PDV.

A funcionalidade que permite a adição de linhas não pode ser usada como solução para o recebimento de quantidades adicionais de produtos que já estão na ordem de compra. O recebimento em excesso é gerenciado por meio das configurações padrão recebimento em excesso da linha de produto na ordem de compra.

Quando um usuário estiver recebendo com a Operação de entrada no PDV, se o usuário digitalizar ou digitar um código de barras ou número do produto que não é reconhecido como um item válido, mas é reconhecido como um item na ordem de compra atual, o usuário recebe uma mensagem solicitando adição do item à ordem de compra. Se o usuário adicionar o item à ordem de compra, a quantidade inserida em Recebendo agora é considerada a quantidade encomendada para a linha da ordem de compra.

Quando o recebimento da ordem de compra é concluído e enviado para o headquarters para processamento, as linhas adicionadas são criadas no documento mestre da ordem de compra. Na linha da ordem de compra no headquarters, haverá um sinalizador Adicionado pelo PDV na guia Geral da linha da ordem de compra. O sinalizador Adicionado pelo PDV indica que a linha da ordem de compra foi adicionada pelo processo de recebimento do PDV e que não era uma linha que estava na ordem de compra antes do recebimento.

Cancelar recebimento

Use a função Cancelar recebimento na barra de aplicativos somente se quiser sair do documento sem salvar as alterações. Por exemplo, você inicialmente selecionou o documento incorreto e não deseja salvar os dados de recebimento anteriores.

Pausar recebimento

Se estiver em um estoque de recebimento, é possível usar a função Pausar recebimento se desejar fazer um intervalo durante o processo de recebimento. Por exemplo, pode ser necessário realizar outra operação do POS, como escolher uma venda de cliente ou adiar o lançamento do recebimento.

Ao selecionar Pausar recebimento, o status do documento será alterado para Pausado. Os usuários saberão quais dados foram inseridos no documento, mas que o documento ainda não foi confirmado. Quando você estiver pronto para continuar o processo de recebimento, selecione o documento pausado e, em seguida, selecione Detalhes da ordem. Todas as quantidades de Recebendo agora que foram salvas previamente estão retidas e podem ser visualizadas na exibição Lista completa da ordem.

Examinar

Antes da confirmação final do recebimento no headquarters, é possível usar a funcionalidade de revisão para validar o documento de entrada. A funcionalidade de revisão alertará você sobre quaisquer dados ausentes ou incorretos que podem provocar falha no processamento e fornecerá a oportunidade de corrigir problemas antes de enviar a solicitação de recebimento. Para habilitar a função Revisão no painel de ações, primeiramente habilite o recurso Habilitar validação nas operações de estoque de entrada e saída do PDV no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos no headquarters.

A função Revisar valida os seguintes problemas em um documento de entrada:

• Recebimento em excesso – A quantidade *Recebendo agora é maior que a quantidade encomendada. A gravidade desse problema é determinada pela configuração de entrega excedente no headquarters.
• Recebimento insuficiente – a quantidade Recebendo agora é menor que a quantidade encomendada. A gravidade desse problema é determinada pela configuração de entrega insuficiente no headquarters.
• Número de série – O número de série não é fornecido ou validado para um item serializado que requer que o número de série seja registrado no estoque.
• Localização não definida – A localização não é especificada para um item controlado por localização em que a localização em branco não é permitida.
• Linhas excluídas – As linhas da ordem foram excluídas por um usuário do headquarters que não é conhecido pelo aplicativo de PDV.

Defina o parâmetro Habilitar validação automática como Sim em Parâmetros do Commerce>Estoque>Estoque da loja para executar a validação automaticamente ao selecionar Concluir recebimento.

Concluir recebimento

Após terminar de inserir todas as quantidades dos produtos em Recebendo agora, selecione Concluir recebimento no painel de ações para processar o recebimento.

Se a funcionalidade Revisão estiver configurada, quando os usuários concluírem o recebimento de uma ordem de compra, eles serão solicitados a inserir um valor no campo Número de recebimento. Normalmente, esse valor é equivalente ao identificador da guia de remessa do fornecedor. Os dados do Número do recebimento serão armazenados no diário de recebimento de produtos no headquarters. Os números de recebimento não são capturados para os recebimentos de ordens de transferência.

Quando o processamento assíncrono de documentos é usado, o recebimento é enviado por meio de uma estrutura de documento assíncrona. O tempo necessário para que o documento seja lançado depende do tamanho do documento (o número de linhas) e do tráfego de processamento geral que está ocorrendo no servidor. Normalmente, esse processo ocorre em questão de segundos. Se o lançamento do documento falhar, o usuário será notificado por meio da lista de documentos da Operação de entrada, na qual o status do documento será atualizado para Falha do processamento. O usuário poderá, então, selecionar o documento com falha no PDV para exibir as mensagens de erro e o motivo da falha no painel Detalhes. Um documento com falha permanece não lançado e requer que o usuário retorne às linhas do documento selecionando Detalhes da ordem no PDV. O usuário deve atualizar o documento com as correções com base nos erros. Depois que um documento for corrigido, o usuário poderá tentar processá-lo novamente selecionando Concluir preenchimento na barra de aplicativos.

Criar ordens de compra

Os usuários podem criar solicitações de ordem de compra no PDV. Para usar esse recurso, verifique se o recurso Capacidade de criar solicitações de ordem de compra no PDV está habilitado no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos e se a configuração de permissão Permitir criar ordem de compra está habilitada no grupo de permissões do PDV do usuário.

Para iniciar o processo de criação, no painel de ações da exibição de lista de documentos, selecione Criar. Na caixa de diálogo que é exibida, selecione Nova ordem de compra e selecione um fornecedor do qual você deseja que a ordem de compra seja remetida. Você pode procurar um fornecedor específico inserindo a ID da conta do fornecedor ou o nome dele. Seu armazenamento atual sempre será o depósito Remeter para para a ordem de compra a ser criada, e esse local não pode ser modificado. Especifique a Data contábil e a Data de entrega conforme necessário. Você também pode adicionar uma nota que será armazenada juntamente com o cabeçalho da ordem de compra, como um anexo do documento no headquarters.

Depois que as informações de cabeçalho forem criadas, você poderá adicionar produtos à solicitação ordem de compra. Para iniciar o processo de inclusão de itens e quantidades solicitadas, selecione Adicionar produto. Na caixa de diálogo, insira o número do produto, selecione uma grade de produto (se aplicável) e especifique a quantidade. Se você tiver um dispositivo de digitalização de código de barras, digitalize os códigos de barras do produto para simplificar o processo. No painel Detalhes, você também pode adicionar uma nota específica da linha armazenada como um anexo de linha no headquarters.

Depois que as linhas forem inseridas na solicitação da ordem de compra, selecione Salvar para salvar as alterações de documento localmente ou selecione Enviar solicitação para enviar a solicitação para o headquarters para processamento adicional. Se um documento for salvo localmente, ele poderá ser encontrado na guia Rascunho da exibição de lista de documentos. Quando um documento está em um status Rascunho, você pode editá-lo selecionando Editar. Você pode adicionar, atualizar ou excluir linhas conforme necessário. Também é possível excluir o documento inteiro quando ele estiver no status Rascunho, selecionando Excluir na guia Rascunho.

Depois que o documento de rascunho for enviado com êxito para o headquarters, ele aparecerá na guia Ativo da exibição de lista de documentos e terá o status Criado. Para ordens de compra no status Criado, independentemente de onde (PDV ou headquarters) o documento tenha sido criado inicialmente e, desde que o fluxo de trabalho de gerenciamento de alterações da ordem de compra não esteja habilitado, os usuários na loja do destinatário da ordem de compra poderão editar o documento adicionando, atualizando ou excluindo linhas conforme necessário. Você deve reenviar o documento atualizado para que a modificação entre em vigor.

No PDV, os usuários também podem confirmar solicitações de ordem de compra para indicar compromisso dos fornecedores em entregar as mercadorias conforme solicitado nas ordens de compra. Para usar esse recurso, verifique se o recurso Capacidade de criar solicitações de ordem de compra no PDV está habilitado no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos e se a configuração de permissão Permitir confirmar ordem de compra está habilitada no grupo de permissões do PDV do usuário. Somente ordens de compra no status Criado poderão ser confirmadas. Para confirmar uma ordem de compra, selecione a ordem na exibição de lista de documentos, selecione Exibir detalhes para abrir a exibição de detalhes do documento e selecione Confirmar ordem no painel de ações. Depois que uma ordem de compra for confirmada, seu status será atualizado de Criado para Solicitado e estará pronto para o recebimento.

Criar ordens de transferência de entrada

Os usuários podem criar documentos de ordem de transferência de entrada no PDV. Para iniciar o processo, no painel de ações da exibição de lista de documentos, selecione Criar. Na caixa de diálogo exibida, selecione Nova ordem de transferência e selecione um depósito ou loja Transferir de que forneça o estoque para o local da sua loja. Os valores de Transferir de estão limitados à seleção definida na configuração do grupo de processamento da loja. Em uma solicitação de transferência de entrada, o repositório atual será sempre o depósito registrado em Transferir para na ordem de transferência. Os valores de Transferir para não poderão ser alterados.

Insira valores nos campos Data de remessaData de recebimento e Modo de entrega, conforme necessário. Você também pode adicionar uma nota que será armazenada juntamente com o cabeçalho da ordem de transferência como um anexo do documento no headquarters.

Depois que as informações de cabeçalho são criadas, você pode adicionar produtos à ordem de transferência. Para iniciar o processo de inclusão de itens e quantidades solicitadas, selecione Adicionar produto. No painel de Detalhes, também é possível adicionar uma observação específica da linha às linhas do diário. Essas notas serão armazenadas como anexo de linhas.

Depois que as linhas forem inseridas na ordem de transferência de entrada, selecione Salvar para salvar as alterações de documento localmente ou Enviar solicitação para enviar os detalhes da ordem para o headquarters para processamento adicional. Se você selecionar Salvar, o documento de rascunho será armazenado no banco de dados do canal e o depósito de saída não poderá executar o documento até ter sido processado com êxito por Solicitação de envio. Selecione Salvar somente se não estiver pronto para confirmar a solicitação para o processamento do headquarters.

Se um documento for salvo localmente, ele poderá ser encontrado na guia Rascunho da lista de documentos Operação de entrada. Enquanto um documento está em um statusRascunho, você pode editá-lo selecionando Editar. Você pode atualizar, adicionar ou excluir linhas conforme necessário. Também é possível excluir o documento inteiro se ele estiver no status Rascunho, selecionando Excluir na guia Rascunho.

Depois que o documento de rascunho for enviado com êxito para o headquarters, ele aparecerá na guia Ativo e terá o status Solicitado. Nesse momento, os usuários no repositório ou depósito de entrada não poderão mais editar o documento da ordem de transferência de entrada solicitado. Somente os usuários no depósito de saída podem editar o documento selecionando Operação de saída no aplicativo do POS. O bloqueio de edição garante que nenhum conflito ocorra porque um solicitante de entrada altera a ordem de transferência ao mesmo tempo em que o remetente de saída está selecionando e enviando ativamente a ordem. Se forem necessárias alterações do armazenamento de entrada ou depósito depois que a ordem de transferência for enviada, o remetente de saída deverá ser contatado e solicitado a inserir as alterações.

Depois que o documento for definido com o status Solicitado, ele ficará visível na guia Ativo. No entanto, ainda não poderá ser recebido pelo repositório ou depósito de entrada. Depois que o depósito de saída tiver enviado algumas ou todas as ordens de transferência, o repositório ou depósito de entrada poderá lançar recebimentos no POS. Quando a saída processar os documentos da ordem de transferência, o status será atualizado de Solicitado para Entregue ou Entrega parcial. Depois que os documentos estiverem com status Entregue ou Entrega parcial, o repositório ou depósito de entrada poderá lançar recebimentos relacionados a eles usando o processo de recebimento da operação de entrada.

Recursos adicionais

Operação de estoque de saída no POS