記錄廠商發票並且比對收到的數量

當您從廠商處收到訂購單上的貨物或服務的發票時，業務流程可能要求先接收貨物或服務，然後才能核准發票以進行付款。 在開始之前，請確保已選取發票比對組態金鑰。

確保選取應付帳款參數頁的啟用發票比對驗證選項、過帳差額發票欄位設定為需要核准及明細比對政策欄位設定為三向比對。

此程序使用的是 USMF 示範公司。 應付帳款經理或會計經理角色將執行這些步驟。

建立採購訂單

1. 前往所有訂購單。
2. 點選新增。
3. 在廠商科目欄位，點選下拉式按鈕打開查閱功能。
4. 在廠商帳戶欄位中，輸入一個值。
5. 點選確定。
6. 點選新增行項。
7. 在品項編號欄位中，輸入一個值。
8. 在「動作窗格」上，按一下採購。
9. 點選確認。

過帳產品收據

1. 在動作窗格上，點選收件。
2. 點選產品收據。
3. 在清單中，標示選取的列。
4. 在產品收據欄位，輸入一個值。
5. 點選確定。

記錄廠商發票並將其與產品收據比對

1. 請在動作窗格上點選發票 。
2. 點選發票。
3. 在編號欄位，輸入一值。
4. 按一下預設：訂購數量以打開拖曳對話方塊。
5. 在預設行數量欄位中，選取一個選項。
6. 點選確定。
7. 點選是。
8. 按一下比對產品收據。
9. 點選確定。
10. 在動作窗格上，按一下審核。
11. 點選比對細節。