Fornecedores pontuais no setor público

Isto artigo fornece informações sobre como criar um fornecedor e fatura únicos e como importar e criar vários fornecedores e faturas únicos.

Ocasionalmente, poderá ter de criar uma fatura para um novo fornecedor com o qual não tenha uma relação regular. No Dynamics 365 Finance, se não for necessária a aprovação ou um contrato sob a forma de nota de encomenda, pode criar rapidamente uma fatura ao mesmo tempo que cria um registo para o fornecedor. Por exemplo, tem de pagar referências ou reembolsos, mas não existe um registo de fornecedor principal. Em alternativa, poderá ter de criar várias faturas para novos fornecedores com os quais não tem uma relação regular. Se não for necessária aprovação nem uma nota de encomenda, pode criar rapidamente faturas ao mesmo tempo que cria registos para os fornecedores. Por exemplo, você deseja oferecer suporte a pagamentos de fornecedores para o dever de júri, pagamentos de registro e reembolsos de clientes ou outros pagamentos, mas os registros mestre de fornecedores não existem. Para obter mais informações, consulte Planejar fornecedores únicos no setor público.

Como posso criar um fornecedor e uma fatura únicos?

O registo de fornecedor utiliza valores da conta de fornecedor única predefinida, a menos que sejam introduzidos novos valores. Essa conta é especificada na secção Geral da página Parâmetros de Contas a pagar. Para exibir os detalhes da conta, na página Todos os fornecedores, clique no número da conta do fornecedor único padrão.

Como faço para importar e criar vários fornecedores e faturas pontuais?

Para criar vários fornecedores e faturas únicos, primeiro crie um ficheiro que contenha as informações do fornecedor e da fatura e, em seguida, importe o ficheiro para uma tabela de preparo. Em seguida, você processa o ficheiro importado e gera as faturas. Para obter informações sobre como criar o ficheiro, consulte Planejar fornecedores únicos no setor público.