Iniziare a utilizzare l'app Gestione fornitori SAP

L'app Gestione fornitori SAP fa parte della soluzione Approvvigionamento SAP per Microsoft Power Platform. Ti consente di eseguire diverse funzioni in SAP in modo più rapido e semplice rispetto all'utilizzo della GUI SAP. Puoi visualizzare, aggiornare e creare un fornitore.

Guarda la demo

Guarda la demo per scoprire come gestire i dati dei fornitori SAP utilizzando l'app Gestione fornitori SAP.

Visualizzare le informazioni sul fornitore

Puoi caricare le informazioni sul fornitore esistente in tre modi diversi:

• Seleziona un fornitore recente da un elenco a discesa.
• Cerca un fornitore.
• Immetti un numero di pagamento fornitore noto.

Seleziona una fattura fornitore

È possibile selezionare un fornitore visualizzato di recente dall'elenco a discesa Seleziona fornitore recente. Scegli un fornitore dall'elenco per caricare quel record del fornitore sullo schermo.

Cerca un fornitore

È possibile cercare un fornitore utilizzando criteri di ricerca noti.

1. Seleziona l'icona del grafico a imbuto per aprire la schermata di ricerca del fornitore.
2. Inserisci i tuoi criteri di ricerca in uno o più dei seguenti campi:
   • Nome fornitore
   • Via
   • City
   • Country
   • Stato
3. Seleziona Cerca per visualizzare i risultati.
4. Seleziona il fornitore che desideri visualizzare dall'elenco dei risultati.
5. Seleziona il numero del fornitore per caricare le informazioni del fornitore da SAP nella tua schermata. Se l'elenco è troppo lungo, puoi filtrarlo per ridurre i risultati digitando i dati in qualsiasi campo in Filtra fornitori.

Immetti un numero di pagamento fornitore

È possibile inserire un numero di fornitore noto nel campo Cerca numero fornitore e selezionare la freccia per recuperare il record del fornitore da SAP e visualizzare le informazioni sullo schermo.

Aggiornare le informazioni sul fornitore

Dopo aver caricato un record fornitore esistente nell'app, apportare modifiche è semplice. Seleziona il pulsante Modifica per passare alla modalità Modifica .

Modificare l'intestazione

Le informazioni dell'intestazione possono essere modificate direttamente nella pagina principale.

Modificare le organizzazioni di acquisto e i codici società

1. Seleziona il collegamento Modifica alla fine di una riga per modificare l'organizzazione di acquisto esistente e le assegnazioni del codice dell'azienda. Ogni assegnazione Organizzazione di acquisto e Codice società può essere modificata individualmente.

2. Seleziona Fine per tornare alla pagina principale con gli aggiornamenti o Annulla per annullare le modifiche.

3. Seleziona + Aggiungi per avviare la creazione di una nuova assegnazione. Dopo aver selezionato una riga con la casella di controllo, viene visualizzato il pulsante X Elimina. Ciò consente di contrassegnare l'assegnazione come eliminata in SAP.

Modificare numeri di telefono e indirizzi e-mail

I numeri di telefono e gli indirizzi e-mail possono essere gestiti in modo simile alle assegnazioni codice società e organizzazione di acquisto, con le opzioni Modifica, + Aggiungi e X Elimina disponibili per ogni voce.

Salvare o annullare

Una volta completate le modifiche, puoi selezionare Salva o Annulla.

• Salva i risultati nella chiamata delle funzioni standard per l'aggiornamento del fornitore in SAP e vedrai il record del fornitore aggiornato caricato sulla pagina da SAP.
• Annulla ignora tutte le modifiche e i dati del fornitore originale vengono ripristinati allo stato originale.

Creare un fornitore

La creazione di un fornitore è semplice. Seleziona + Crea per avviare un nuovo record fornitore.

Immettere le informazioni dell'intestazione

Le informazioni dell'intestazione possono essere immesse direttamente nella pagina principale.

Aggiungere le organizzazioni di acquisto e i codici società

Seleziona + Aggiungi per iniziare l'assegnazione di una nuova organizzazione di acquisto.

Ogni assegnazione Organizzazione di acquisto e Codice società viene aggiunta individualmente. Seleziona Fine per tornare alla pagina principale con la nuova assegnazione o Annulla per annullare le modifiche.

Aggiungere numeri di telefono e indirizzi e-mail

I numeri di telefono e gli indirizzi e-mail possono essere aggiunti in modo simile alle assegnazioni Codice società e Organizzazione di acquisto, con le opzioni Modifica, + Aggiungi e X Elimina disponibili per ogni voce.

Salvare o annullare le modifiche

Una volta completate le modifiche, puoi selezionare il pulsante Salva o Annulla nella parte superiore dello schermo.

• Salva i risultati nella chiamata delle funzioni standard per la creazione del fornitore in SAP e vedrai il record del fornitore salvato caricato sulla pagina da SAP.
• Annulla ignora tutte le modifiche e i dati originali vengono ripristinati allo stato iniziale.

Mapping campi

Le tabelle forniscono la schermata del fornitore in mapping dei campi del modulo della funzione.

Mapping RFC_READ_TABLE

Mapping BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL

Mapping IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS

Mapping BAPI_ADDRESSORG_CHANGE

Vedi anche

• Applicazione di gestione dei fornitori SAP
• Applicazione di gestione delle richieste SAP
• Applicazione di gestione degli ordini di acquisto SAP
• Applicazione di gestione delle entrate merci SAP
• Applicazione di gestione delle fatture dei fornitori SAP
• Applicazione di gestione dei pagamenti dei fornitori SAP